质管在质管部审查时发现，2013 年 12 月 28 日开展的管理评审的管理评审输出申请单位代表：纟夂"F■■■■■'期：日车事代表：日整改验证情况确认:验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。日期:受审查部门及审核过程不符合项事实描述：2014 年 7 月 28 日,缺少“与顾客要求有关的改进”内容。不符合 GJB9001B-2009 标准 5.6.3 关于管理评审的输出应包括“b）与顾客要求有关的产品的改进”的要求。日期： 2014.7.29 日期： 2014.7.29 日 整改情况（包括原因分析、纠正措施和完成情况）:原因分析：实际管理评审包括了与顾客要求有关的产品的改进内容，但在整理管理评审报告时，工作不细、内容不完整，且在对管理评审报告审批时把关不严造成了此不符合项。纠正措施：1. 组织对 GJB9001B-2009 标准和公司管理评审控制程序的学习，同时将相关要求纳入管理评审改进计划并进行整改。2•对 2014 年管理评审计划进行补充，并在输出内容中增加“与顾客要求有关的产品的改进”的内容。完成情况：1•完成了相关培训，并评价了有效性。2. 对 2014 年管理评审计划进行了补充和完善。3•经内部组织验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件）。申请单位代表 : 整改验证情况（包括验证的主要内容和结果）：原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型冈初审口续审口复审审核准则GJB9001B-2009陪同人员m姑 M 申请单位代表:处…日期：整改情况（包括原因分析、纠正措施和完成情期：2014.7.29整改验证情况确认:验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。整改验证情况确认:验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。日日期:日申请单位上海久立工贸发展有限责任公司申查类型冈初审口续审口复审审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏受审查部门及审核过程质管部/7.3.3不符合项程度口严重冈一般原因分析：工艺设计人员工作疏忽，且在工艺文件审核时把关不严，导致上述不符合。但实际产品通过检验,全部满足用户要求出厂。纠正措施：1•全面彻查自工艺文件下发以来的产品检验记录，核实是否符合顾客要求，并验证符合要求的有效性。2.组织工艺设计人员学习标准和相关文件，加强工艺设计人员责任心的教育。3•对错误工艺文件进行修改，并抽查以往其他工艺记录是否有类似情况，一并整改。完成情况：1•全面彻查了自工艺文件下发以来已交付产品（共 12 批 193 吨），全部满...
