风险分级管控体系及隐患排查治理体系 运行情况评审报告 ********公司 二〇二一年二月 风险分级管控体系及隐患排查治理体系 运行情况评审报告 一、评审目的及范围 （一）评审目的 结合双体系实际运行情况，对双体系运行效果等进行评审、评价，为双体系持续改进提供依据。 （二）评审对象 公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况。 （三）评审范围 本次评审范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。5、隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。 二、评审依据 1、《山东省安全生产条例》 2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第 303号） 3、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字[2016]36 号) 4、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》(鲁政办字[2017]194 号) 5、《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》(鲁安办发[2016]10 号) 6、《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2016) 7、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》(DB372883-2016) 三、评审组织 “双重预防体系”建设工作小组成员： 组 长：王** 总经理/法人（安全生产第一责任人） 副组长：郭** 安全副总经理、安全科科长 成 员：崔** （调度科科长）、董** （技术科科长） 孙** （财务科科长）、张** （维修车间主任） 张** （驾驶员代表）、樊** （押运员代表） 代** （GPS 监控员）、董** （安全员） 四、评审方式方法 1、各生产部门依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全检查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）进行风险辨识，使用风险矩阵法（LSR）对风险度进行定量辨识。 2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人和监督人。 3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活动隐患排查表，体现风险防控措施落实人和监督人；公司和部门安全管理人员每月检查安全防控措施落实情况 。 五、“双重预防体系”运行评审情况...
