任期经济责任审计工作底稿经济责任审计托付书[]号处（科、室）：经研究决定，现托付你处（科、室）对（单位、部门）处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。托付部门（盖章）负责人（签章）编号：编号：附件四：任期内单位重大事项决策情形表编号：任期内单位重大事项决策情形表被审计单位名称（盖章）：填表讲明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济进展有重大阻碍的决策行为，如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、修理、大宗物资采购等。附件五：被审计单位差不多情形表（一）非独立核算单位差不多情形表编号：被审计单位差不多情形表（非独立核算单位使用）单位盖章）被审计单位名称要紧负责人职务财务负责人职务联系电话单位职责经费来源（或经济业务范畴）教职工总人数人其中：教师（教学部门）：人教辅人员（教学部门）：人正式工（非教学部门）：人临时工：人教学班数及学生人数（教学部门）班其中：级班人级班人级班人人级班人其他办班情形备注负责人：填表人：填表日期：编号：编号：编号：编号：附：（一）被审计单位提供资料清单1．非独立核算部门处级领导干部经济责任审计提供的资料：（1）任期内部门内部财务经济方面的治理制度；（2）任期内历年与财务收支和经济活动相关的资料（包括重大经济事项的决策、相关会议记录及经济合同或协议等）;（3）任期内部门历年财务预算及执行情形；（4）任期内部门负责的专项支出项目实施情形（反映过程、结果和成效的有关资料）；（5）任期内部门创收（或办班）情形明细表；（6）任期末各种财产物资盘点表、债权债务清理明细表；（7）任职前后有关经济遗留咨询题的专门材料；（8）任期内有关经济监督部门及检查机构作出的重大事项检查结果、处理意见及纠正情形资料；（9）任期内有关社会审计机构出具的审计报告、验资报告、资产评估报告及办理单位合并、分立、清算事宜出具的报告等；（10）审计机构认为需要的其他资料。2．独立核算单位处级领导干部经济责任审计提供的资料：（1）企业内部制定的财务规章制度和内部操纵制度；（2）任期内审计单位在银行和非银行机构设立的全部账户的情形，包括已注销的账户；（3）企业章程、有关内部机构设置、职责分工情形；（4）任期内历年资产经营打算和经济指标完成情形；（5）任期内历年财务报表、账簿、凭证等会计资料；（6）任期内重大投资项目及实施结果，对外投资项...
