文件制订/变更申请NG编制制订/变更文件编号归档发放/回收识别状态管制作废文件相关记录变更外来文件公开性文件NG文件和记录控制流程图核准申请审批文件记录的管制相关记录归档人力资源管理流程人力资源需求申请招聘入职新进人员培训上岗工作正常工作合同年度/年底考核转岗辞退相关记录归档试用期考核考核NG面试考核NGNG同工种不同工种资格认可转新部门培训考核NG审批ok取消申请NG客户服务管理流程客户查询管理部评审/回复需送样客户下单与客户沟通管理部接单/初评安排生产送货客户接收报价交期NGNG客户抱怨处理满意度调查反馈客户生产管理《出货排程表》接收制作《制造工令单》生产计划生产条件准备领料调机调机员确认调机结果正式投入生产员工自主检查IPQC检验（首件）IPQC巡检包装/标识入库待检NG不合格品处理NG采购采购需求寻找供应商取消采购审批采购申请确认库存询价、比价、议价制作PO单发给供方订单变更厂商备料情况跟进厂商送货入库检验收货、入库价格审批供应商确认交期NG2NG1NGNG2NG1供应商选择/评价寻找供应商与供应商联络/现场拜访填写供应商基本资料表采购初评是否需送样提出样品需求样品接收/品保确认比价/议价评审结果/审批列入《合格供应商一览表》定期评审与供应商协商改善措施取消资格继续交易再次评估NGNGNG1NGNGNGNGNG2物料管理来料暂放区原材料仓成品出货不合格区NG不合格区NG不合格区NGIQC检验领/发料自检OQC检验内审拟定审核计划成立内审小组/分发审核计划内审小组成员沟通安排审核小组审核准备首次会议高层批准实施审核记录审核发现末次会议并确认审核发现纠正/预防措施程序执行审核总结审核组长汇总后报管代不合格NG制程/成品检验作业员自检IPQC首检生产成品待检区IPQC巡检/自主检查入库库存的定期检验OQC抽检调机NG不合格品处理特采处理品质异常处理不合格品处理特采处理品质
