采购管理制度流程word版本

下载后可任意编辑采购管理制度流程 word 版本采购管理制度流程 word 版本 采购管理制度流程 精品文档 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 采购管理制度 一、制定目的：为法律规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。 二、适用范围：适用于各公司各种采购管理。 三、基本职责划分：公司采购职能由采购部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总监审批后交由采购部执行采购工作，由财务部主要负责对采购部的采购过程进行控制与监督。 四、具体内容 （一）采购物资分类 1、根据物品市场品种分类：该分类方式为采购部执行采购职能时对供应商的选定提供依据。 1.1 物资采购包括：沐足易耗品，水吧用品，各类五金类配件工具、易损件，厨房设备，粮油，作业劳保用品，办公用品等其它各类低值易耗品等。 1.2 办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。 1.3 生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、营1下载后可任意编辑业设施及易耗品等。 2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。 （二）物资采购申请方式及具体流程： 1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具体流程如下： 1.1 各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上交指定部门处。 1.2 指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各部门的采购计划的整合、核准并报总监审批。 1.3 总监将核准的“采购计划”交采购部。采购部结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进行采购工作。 2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下： 2.1 对月内有部门急需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时补充库存所需的，可填写“加急采购计划”进行加急采购。 2.2 各部门根据“加急采购计划”的填写要求，写明质量要求、申购原因等...