下载后可任意编辑IATF 体系审核各部门任务一览表12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 IATF 体系审核各部门任务一览表认证产品： 资料准备周期： 量产产品记录 1 月-至今 老版 4 月—至今 新版部门序号任 务责任人完成时间销售1顾客对质量体系的特别要求（新增矩阵图、培训实施） 2年度的合同评审 3所有订单及其评审（包括变更的管理） 4所有交付证据以及超额运费统计5服务记录（包括售前售中服务策划和实施证据、建立保修管理体系（三包））6顾客有关投诉及处理证据（顾客状态报告、顾客进货网站的供方业绩、信息传递/NTF 报告）7顾客满意度调查及报告8收款汇合（回款登记表）9目标年度完成情况10有关新产品的市场分析（包括风险分析及对策）11销售交付业绩监控记录12识别相关方，收集相关方的具体需求和期望采购1所有采购物资分类及明细表（包括供方分类、外购、外协、服务）2所有物资供应商档案资料（包括潜在供应商名单）3供方合同明细4供应商的评价资料（硬件、软件、产品评价五项基本要求和十一项附加要求）5对供应商的风险评估（高中低风险供应商管理及标准）6供应商绩效评价7对供应商质量管理体系的评价（二方审核员资格）8对供应商开发的优先规则9年度供方监视记录（标准的六个基本业绩）10采购计划制定与完成情况报表11采购物资交付记录证据12供应商的合同和质量协议（供应商管理手册）13供应商的技术协议22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑14供方质量管理体系开发计划（标准的五个基本步骤）15第二方审核报告16供方的 ISO9001 或 16949 认证证书17供方质量问题的纠正、整改、追踪记录18采购部门所有目标的实现情况及统计分析19识别相关方，收集相关方的具体需求和期望生产部门1生产计划管理（①排班计划 ②异常情况 ③ 计划必须是 100%完成，否则要有纠正措施）采购、库存水平、产能、负荷情况、生产周期信息2控制计划作业指导书及其操作规程（要求在现场并与实际相符、标准化目视化作业指导）3生产所有过程的流程卡及批次管理记录4生产报表、在制品、工装、辅助材料相关数据5应急计划及实施情况以及作业准备验证、过程确认情况停工验证、产品追溯性计划（包括延伸性要求） 6对生产现场的环境及安全管理（5S&6S）7生产记录，如：交接班/运行参数等。特别特性及安全特性的现场控制（例如：SPC）8替代工艺实施的要求：验证、作业指导、PFMEA、分层审核、每日领导会议。设备 1设备台帐2设备档案及履...
