下载后可任意编辑ISO9001--质量体系内部审核检查表12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑ISO 9001: 质量体系内部审核检查表 审核名称:200 年度第一次内部质量体系审核 受审核过程 :4.质量管理体系项次检 核 内 容是否NA备 注22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑0123454.1 总要求前次审核发现的问题已纠正,并具成效?组织是否依 ISO 9001: 标准要求,维持质量管理系 统并持系统并持续改进其成效?流程运作与控制的标准与方法(程序、作业指导书 法律规范律规范与现行流程作业是否相符?流程运作与监视测量所需的资源与信息是否具备? 例(如产品实现过程、量测分析与改进过程)是否适当的量测、监督与分析这些过程?是否适当的执行,达成策划结果与持续改进这些过程? □□□□□□□□□□□□□□□□□□审 核 人 员32024 年 5 月 29 日XXXXXX(深圳)有限公司下载后可任意编辑ISO 9001: 质量体系内部审核检查表 审核名称:200 年度第一次内部质量体系审核 受审核流程:4.质量管理体系项次检 核 内 容是否NA备 注0123456789104.2 文件要求前次审核发现的问题已纠正,并具成效?质量手册是否仍符合 ISO 9001: 标准要求?若 ISO 9001 修订,质量手册是否依其修订?质量手册的组织表、过程图与删除细节是否与实际 相情况是否相符?增减的流程是否适当的描述于质量手册中?是否依<文件和资料控制程序>的文件权责表制作、审查、批准与发行文件?是否依<文件和资料控制程序>变更文件?旧版原 本本是否保存?各使用场所是否具有需用文件的有效版本?有无使 用用非法版本(复印、无正式发行章)?是否依<文件和资料控制程序>,适当的管制计算 机文机文件?有备份及防毒检查、不使用非核可磁盘?对外来文件包括国际国家标准、顾客/供方文件、技术标准等有无适当控制?是否每年至少一次审查文件的持续适用性?(因标准或作业的变更或可忽略文件的变更)记录于<品质记录控制程序>的质量纪录,是否均有适当的维持?(适当的维持包括标识、贮存、保□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□42024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑111213护、检索、保存期限及处理)质量纪录是否至少保存至规定的保存年限?纪录是否清楚、易于识别和检索(能够鉴别纪录之所属或所为?需要时是否能够迅速取阅?)电子媒体保存的质量纪录,有无进行备份保存?□□□□□□□□□审 核 人 员ISO 9001: 质量体系内部审核检查表 审核名...
