中国移动内控及内审项目平台操作手册模板

下载后可任意编辑中国移动内控及内审项目平台操作手册模板1下载后可任意编辑中国移动内控与内审管理平台项目过程文档用户操作手册测试管理-内控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月2下载后可任意编辑文档控制更改记录日期作者版本更改参考 /05/06乔秀娟V1初稿 /05/11乔秀娟V2修改了文档格式 /07/02乔秀娟V3修改了审批操作指南 /07/28乔秀娟V4对下一环节审批选择项进行了解释说明 /03/15乔秀娟V5根据系统变更修改部分内容 /7/23乔秀娟V6自测模块上线后修改部分内容查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1下载后可任意编辑目 录1编写目的.............................................12整体功能介绍.........................................12.1 功能说明........................................12.2 功能角色权限对应表..............................13角色操作指南.........................................23.1 内控管理员操作指南..............................23.1.1 功能概述....................................23.1.2 新建自测计划................................33.1.3 查看统计分析...............................113.2 测试人操作指南.................................133.2.1 功能概述...................................133.2.2 编写样本要求...............................133.2.3 确认测试样本...............................183.2.4 填写测试结果...............................213.3 控制点负责人操作指南...........................253.3.1 功能概述...................................253.3.2 上传样本附件...............................263.4 普通内控人员操作指南...........................313.4.1 功能概述...................................313.4.2 上传样本附件...............................313.5 审核人操作指南.................................363.5.1 功能概述...................................363.5.2 审核测试测试结果和样本.....................373.6 相关业务部门人员会签操作指南...................402下载后可任意编辑3.6.1 功能概述...................................403.6.2 会签.......................................413.7 部门内控联系人操作指南.........................443.7.1 功能概述..................................