下载后可任意编辑仓库盘点作业管理流程12024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑序号修订日期修订内容修订者备注编写/日期审核/日期批准/日期胡伟诚 .2.151.0 目的制定合理的盘点作业流程, 以确保公司库存物料盘点的正确性, 达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0 范围 盘点范围: 仓库所有库存物料22024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑3.0 参考文件4.0 定义5.0 职责仓库部: 负责组织、 实施仓库盘点作业、 最终盘点数据的查核, 校正, 盘点总结。财务部: 负责稽核仓库盘点作业数据, 以反馈其正确性。IT 部: 负责盘点差异数据的批量调整。 6.0 管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 6.1.1.1 月末盘点 6.1.1.1.1 仓库平均每季度组织一次盘点, 盘点时间一般在 月底; 6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织, 财务部负责稽核; 6.1.1.2 年终盘点 6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点, 盘点时间一般在年终放假前的销售淡季; 6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织, 财务部负责稽核; 6.1.1.3 定期盘点作业流程参照 6.2-6.11 执行; 6.1.2 不定期盘点 6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排, 盘点流程参考 6.2-6.11, 且可灵活调整; 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采纳实盘实点方式, 禁止目测数量、 估量数量; 6.2.2 盘点时注意物料的摆放, 盘点后需要对物料进行整理, 保持原来的或合理的摆放顺序; 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录; 6.2.4 参照初盘、 复盘、 查核、 稽核时需要注意的事项; 6.2.5 盘点过程中注意保管好”盘点表”, 避开遗失, 造成严重后果; 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行, 年终盘点需要征得总经理的同意; 6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好”盘点计划书”, 计划中需要对盘点具体时间、 仓库停止作业时间、 帐务冻结时间、 初盘时间、 复盘时间、 人员安排及分工、 相关部门配合及注意事项做详细计划。6.3.2 时间安排6.3.2.1 初盘时间: 确定初步的盘点结果数据; 我司初盘时间计划在一天内完成; 6.3.2.2 复盘时间: 验证初盘结果数据的准确性; 我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行; 6.3.2.3 查核时间: 验证初盘、 复盘数据的正确性; 我司查核时间安排在初盘、 复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人...
