下载后可任意编辑版次版本修訂頁次修訂內容簡述修訂人修訂日期文件編制人/日期: 文件會簽人/日期: □管理者代表□行政部□品管部□生產部□开發部□業務部□財務部文件批准人/日期: 文件類別: 三級文件 制定部門: 生產部 分發號: 1.目的: 经过核对现有存货与帐上记载数目是否一致, 查明各项原料、 配件及成品的可用程度, 区分呆滞料, 以达到准确统计公司资产及有效利用资产的目的。下载后可任意编辑2.范围: 适用于公司库存原料、 配件、 半成品、 成品、 消耗品、 五金类及在制品的盘点。3.定义: 3.1 盘点: 某一单位对其所管辖的物料、 设备等进行清点, 并与相关帐本进行核对, 对差异查明原因, 加以改进的一种库存清点方式; 3.2 抽盘: 指以抽查的方式进行的盘点工作。4.职责4.1 生产部: 负责在盘点日不能安排领退料, 提前安排领退料、 安排生产车间在制品的盘点。负责仓库的盘点数据的准确性, 盘点差异原因分析和改进。4.2 业务部: 负责在盘点日不能再安排成品出货, 在盘点日不安排供应商送货。4.3 财务: 负责系统库存冻结时间的组织安排, 大盘点主导, 及抽盘人员的安排。4.4 行政部: 负责系统的冻结及解冻5.内容5.1 盘点时间与人员安排: 5.1.1 针对月度盘点时间为下月的第一天, 月度盘点全厂停产一天; 每年的三月为年中大盘点, 每年的十二月为年终大盘点, 大盘点全厂停产三天, 如因特别情况( 如元旦、 五一、 国庆) , 需提前盘点时, 仓库、 业务、 财务三方沟通后通知相关部门。5.1.2 生产负责人指挥下属各区域负责人安排盘点。5.1.3 月度抽盘: 财务安排人员对仓管员已盘完的物料进行抽盘。5.1.4 大盘点由财务主导盘点工作, 并拟定人员进行抽盘5.1.5 系统冻结时间为盘点日前一天晚 24: 00, 由财务通知行政部进行冻结操作和月初的解冻操作。5.2 盘点前准备。5.2.1 仓管员需进行整理整顿, 同一物料需集中在一起, 且每批物料或成品只能下载后可任意编辑有一个尾数箱; 注意本月入库与下月入库物料的区分标示; 良品与不良品的区分标示, 确保不同状态的物料在不同的库位中, 注意不能盘错; 5.2.2 因现在实行原料/配件入库未检验先审核进货单, 故仓库盘点时需包括已开进货单但未检验合格的原料及配件; 供应商已来料因某种原因, 系统还没入库的物料需区分标示, 置于待处理区, 不列入盘点。5.2.3 所有帐目应在盘点前一天完成: 生产部须在盘点日前一天完成本月计划中...
