内部审核程序HH/QEO-CX19-20161 目的定期对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行审核，以确保管理体系符合策划的安排、符合 GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T28001 等标准及公司确定的管理体系要求，使管理体系有效实施和保持。2 适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核活动3 相关文件《管理手册》公司各程序文件相关的法律、法规、标准、规范等4 术语4.1采用 GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T28001 标准的定义，以及公司《管理手册》中的有关定义。5 职责5.1管理者代表：负责领导策划公司内部审核活动，批准内审实施计划、任命审核组长及批准成立审核组，批准审核报告。5.2工程科：负责本程序的建立和保持；在管理者代表的领导下实施内审工作，并将审核结果报告管理者代表。将经管代批准的审核发现的影响管理体系的重大问题提交管理评审。5.3公司各部门、项目部：负责按内部审核计划安排实施审核准备；指派联络员陪同审核组工作；向审核组提供使审核顺利进行的各项资源；对审核发现的不合格项应按要求采取纠正或纠正措施，并报公司工程科验证。5.4内审组长:审核组长领导审核全过程，对审核工作质量负责；协助选择审核员；组织制订审核计划，分配审核任务；指导审核员编制检查表；对审核过程进行控制；提交审核报告。5.5内审员:编制分工范围内的检查表；完成分工范围内的审核任务包括：收集证据、将观察结果形成文件、开列不合格报告、报告审核结果；配合、支持审核组长工作；跟踪验证纠正措施。6 程序6.1内部审核的策划6.1.1公司内部审核每年 1 次（时间间隔不超过 12 个月），可以采用集中式或滚动式。内部审核的范围应包括公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证范围的所有部门和项目部。对于出现特殊情况时（包括公司组织机构发生重大变化、市场变化等情况），可根据需要追加内部审核频次。6.1.2内部审核计划内容包括：审核目的、范围、日期；审核依据；审核方法；审核主要人员、部门、单位，审核内容及日程安排；审核员分工等。在安排审核计划时，应考虑拟审核的过程和区域的状况及重要性，以及以往的审核结果，合理安排审核时间和审核项目。针对各受审核部门、项目部选择审核员时，应客观公正，审核员不能审核自己的工作。对公司领导，也应进行必要的审核。6.1.3在审核实施前 10 天，工程科提供有资格和能力的内部审核员名单，报管理者代表批准后成立审核组，并任命审...
