窄梁子煤矿安全隐患排查治理情况检查表序号发现时间隐患内容采取措施情况责任人治理情况报告情况备注1 12 月 16 日煤矿建设承包方重庆巨能建设（集团）有限公司安全生产许可证（证号：（渝）JZ安许证字（2005）000040）有效期为 2010 年 11 月20 日至 2013年 11月 19日，已过有效期。联系公司，将经过审查处于有效期以内的安全生产许可证复印件传至项目部存档待检。谭人勇2 12 月 16 日煤矿建设承包方的特种作业人员配备数量不够，仅配有 1 名电钳工，1 名瓦斯检查工，1名提升机操作工，2名井下爆破工，检查时未能提供特殊工种证件的原件；未配备安全检查工、探放水工。张山金3 12 月 16 日主、副斜井以及斜风井热风炉的明火和烟囱出口距离井口均不到20m，距离局部通风机吸风口距离小于 5m；局部通风机距井口不足20m。暖风炉位置后移至距离井口 25m处，保证暖风炉烧炉腔距离井口安全距离大于20m，将局部通风机吸风口与暖风炉罐体热风出口用风筒连接，距离 7m，根据煤矿安全规程一百二十八条规定，局部通风机安装在距离巷道回风口大于 10m即可。张志炜赵童军4 12 月 16 日煤矿未按要求建立瓦斯、 CO以及其他有害气体检查制度，未按要求开展瓦斯检查工作，煤矿瓦斯日报表未经煤矿矿长、总工程师和立即按煤矿要求开展瓦斯及CO、CO2等其它有害气体的检查工作，并按要求认真如实填写日报表，在矿长确定以前，每日交项目部经理审阅。建设承包方项目部负责人（项目经理）审阅。5 12 月 16 日煤矿未严格执行矿领导下井带班管理制度，职能科室管理人员代替矿领导作为总值班和下井带班矿领导。按要求设置安全管理机构，配备矿长、总工程师、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长等管理人员，执行矿领导带班管理制度。整改完成前施工过程中的安全保障措施：五矿长确定以前由项目部矿区负责人、矿建工区总工程师以及各副经理值班带班。郑春海6 12 月 16 日煤矿地面防洪工程未按设计要求建设完成。由于现气温低下，地面工程无法继续施工，待来年开春后立即修建地面防洪工程。整改完成前施工过程中的安全保障措施：施作必要的防洪沟渠，保证地面排水畅通。郑春海7 12 月 16 日8 12 月 16 日9 12 月 16 日10 12 月 16 日11 12 月 16 日12 12 月 16 日13 12 月 16 日14 12 月 16 日15 12 月 16 日16 12 月 16 日17 18 19 20 21 22
