文件编号:TＤWY-CX01~3１受控状态：受控版本号：Ａ／0天辰电子科技有限公司依据ISＯ90０1-2015、IＳO14001-2015、GB／Ｔ28001－201１编制质量、环境、职业健康安全程序文件ProｃedureforＣontroｌofquａlitｙ、enｖiｒonment、oｃcupationalheａｌｔhａndsａfｅｔy版本号：第版本号：第AA版版持有部门：持有部门：综合部综合部编制编制::陈冬梅、陈任陈冬梅、陈任审核审核::陆凯凯陆凯凯批准：刘凯旋批准：刘凯旋2017－02-01发布2017－０2-01实施天辰电子科技有限公司发布更改状况一览表文件编号ＴＤＷY-ＣＸ-2017版次第B版受控状态受控分发号编制会签批准生效日期换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期0１0２目录序号文件编号文件名称页次1ＴDWY-ＣX-01《组织环境与相关方要求控制程序》４２ＴＤＷＹ－CX－02《风险与机遇控制程序》７3TDWY-CX-0３《组织变更管理控制程序》13４ＴDWＹ-ＣX-0４《公司知识控制程序》１７５TＤＷY-CX-05《危险源识别、评价和更新控制程序》2０6TDWY-CX-06《环境因素识别、评价和更新控制程序》2６7TDWY-CX-07《方针目标和管理方案控制程序》298TDＷY-CX－08《法律法规和其它要求控制程序》329TDWＹ-CX-09《文件控制程序》3410TDWY-ＣX-10《记录控制程序》３9１1TＤWY-ＣＸ-11《内部审核控制程序》411２TDＷY-CＸ-12《管理评审控制程序》44１３TDWＹ－CX-13《人力资源控制程序》47１4TＤWＹ-CＸ－14《基础设施和工作环境控制程序》５11５TDＷY－ＣX-1５《监视和测量设备控制程序》5316ＴDＷＹ-CX-1６《产品实现过程策划控制程序》５617ＴDWY－CＸ-17《与顾客有关过程控制程序》5８1８TDWY-ＣＸ-18《软件开发控制程序》6219ＴDWY－CＸ-19《安防工程设计和开发控制程序》６520TDWY-CＸ-20《物资采购控制程序》6921ＴDＷＹ-CX－21《计算机信息系统集成控制程序》７３2２TDWY-CX-22《安防工程施工控制程序》７６２３TDWY-ＣX-23《标识和可追溯性控制程序》8１２４TＤＷY－ＣＸ-2４《顾客财产控制程序》8３25TＤＷY-CX-２5《纠正和预防措施控制程序》8５26TDＷY-CX-２６《信息交流控制程序》８82７TＤWＹ－CX-27《应急准备与响应控制程序》902８TＤＷY-CX－28《事故、事件及不符合控制程序》92２9TDWY-ＣX-29《过程与绩效的监视和测量控制程序》9930TDWＹ-CX－3０《合规性评价控制程序》１033１TDWY－CX-31《质量环境职业健康安全运行控制程序》1０5文件编号：TDWY-CＸ01组织环境与相关方要求控制程序1、目的为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会,策划应对措施。2、范围适用质量、环境和职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。３、职责３.1综合部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。3.3管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。3.4工程部:负责技术风险分析、质量风险分析。３.5营销部：负责市场风险分析。3.６财务部：负责经营风险分析。3．7财务部:负责财务风险分析。3．8其他各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。４、程序4.１组织环境管理4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4．1．2内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:1）综合部:内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等)，外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。2）工程部：内部(产品质量、人员能力、知识、业绩表现等),外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。3）营销部：内部（产品交付能力、资金筹备、技...
