下载后可任意编辑财务部绩效考核方案12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 财务部绩效考核方案（适用于财务部副总监）一、基本信息部门： 姓名： 职位： 考核时间：
12 结合 酒店经营状况，针对本部门制定 绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）
二、考核指标（表一）指标名称（权重分）指标值指标计算方法指标权重得分计算公式（方法）计算方法数据提报单位主指标酒店总业绩指标（30 分）以公司数据为准；当期实际营业利润合计财务部（当期实际营业利润÷当期营业指标）×30成本监控合理性（15 分）成本率的增长率基数为±5%；（本月总成本率-去年同期总成本率）÷去年同期总成本率×100%﹦±5%财务部提报，总办审核每降低 1 个百分点，绩效分加 1 分；反之则扣 1 分
抽样商品调查率（15 分）≥100%抽样商品调查率＝（调查商品÷被抽样调查商品）×100%财务部提报，总办审核每减少一个百分点扣 1 分
库存物资的合理周转使用率（15 分）≥60%库存周转率=（该月的出库总金额/该月的平均库存金额）×100%财务部提报，总办审核每提高 1 个百分点，绩效分加 1 分；反之则扣 1 分
；22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑辅助指标税收筹划（5 分）符合酒店实际情况错误≤1财务部提报，总办审核根据年度税收筹划方案，仔细落实各月度实施办法，力求税收筹划取得最佳效果
若出现组织实施不力的事项，每次扣 1 分
财务报表及分析（5 分）每月 16 日完成财务报表每月 19 日完成财务分析错误≤1财务部提报，总办审核在规定的时间按公司要求编制财务报表，出现延误在 1 天以内每次扣 1分，超过 1 天在 2 天以内每次扣 2分，超过 2 天以上每次扣 5 分并全公司通报批判；出现未按要求上报的
