下载后可任意编辑附件 3项目质量管理体系过程职能分派表 负责人员 质量管理体系过程项目总负责项目生产负责人项目技术负责人项目经营负责人施工员质检员材料员机械管理员安全员实验员计量员测量员内业技术员资料员预算员劳资员库管员4.2.3 文献控制○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4.2.4 记录控制○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○5.4.1 质量目的○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5.5.1 职责和权限● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5.5.3 内部沟通● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○6.2 人力资源● ○ ○ ○○6.3 基础设施● ● ○○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6.4 工作环境○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○○7.1 产品实现策划○ ● ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ● ○7.2 与顾客有关的过程○ ○● ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ●7.4 采购○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○○ ○●7.5 生产和服务的提供○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○7.6 监视和测量装置的控制○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○○ ● ○ ○8.2.2 内部审核○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8.2.4 产品的监视和测量○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8.3 不合格品控制○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○8.4 数据分析● ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○8.5.2 纠正措施○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○8.5.3 防止措施○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○9.安全控制○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○注: 1)●—主管职能 ○—配合职能 2)仅供项目分派职能时参考。附件 5下载后可任意编辑施工方案计划表序号方案名称编制人审批人估计完毕时间顾客审批时间附件 6-1 进货品资验证表序号材料数量验收方法质量验证方法下载后可任意编辑品名1钢材进 场 钢筋 所 有过 磅 称量 , 磅差 范 围为 2%a)用游标卡尺检测钢筋直径,偏差不...