固定资产采购审批流程 部门 步骤 总经理 分管副经理 财务部（或总会） 安全生产部 市场部 使用部门 提供采购建议 组织相关部门制定采购实施方案 批准 审核 实施采购 提出 购置 申请 审批固定资产购置申请 审批实施购置方案 实施购置方案 确认 审核固定资产购置申请 填写固定资产购置申请 权限外 主要设备 审核 审核 审核 权限内 一般设备 提供采购建议 生产副总经理 经营副总经理 固定资产采购审批流程说明： 一、由固定资产使用部门提出采购申请，报安全生产管理部； 二、对于重要设备，安全生产管理部组织相关部门专业人员进行设备规格、性能要求、使用条件等进行论证，对特殊设备，经请示主管领导，组织专业人员进行考查； 三、市场部对所申请设备进行数量、初选厂家进行审核；审核后，报公司主管领导审批； 四、批准后的采购计划交市场部组织进行采购； 五、市场部与供货厂家进行谈判，达成初步协议，填写合同评审表； 六、相关部门对合同进行评审，评审结束后，由市场部根据合同评审的结果，与供货厂家进行详细谈判，签订正式合同；根据合同条款要求，支付预付款。 固定资产盘点流程 部门 步骤 总会计师 财务部 安全生产管理部负责人 固定资产管理员 使用部门 固定资产盘点工作流程说明： 一、由安全生产管理部配合财务部门编制固定资产盘点计划。 二、盘点计划报公司领导审批后下发盘点通知，编制盘点表。 三、组织使用部门进行实物盘点，并填写盘点表格。 四、汇总各分公司和部门的设备盘点表，编写盘点总结报告，报公司领导进行审批。 五、根据领导的批示，处理相关的财务手续，调整固定资产台帐。 审核 审核 汇总整理盘点表 编制总盘点表 审核 召开盘点会议 审核 审核 编制盈亏报告 制定盘点计划 实施 盘点 盘点总结 调整账务 审核 制定全面盘点计划 编制盘点通知和盘点表组织盘点 进行盘点 填写盘点表 审核 分析盘点表 提 供 建议 处理相关账务 审核 固定资产验收管理流程 根据合同及发货单检查到货数量，到货实际件数与发货单是否一致 检查设备包装情况，是否有破损 合格 市场部通知设备到货 组织设备使用部门，市场部、档案管理员共同进行验收 一致 不一致 厂家发货 与厂家联系，补发所缺货物 检查随机资料是否齐全 开具开箱验收单，办理入库手续 检查设备外形是否有破损，设备配件是否齐全 齐全 不齐全 无 有 市场部统计存在问题...
