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2019年巧精灵文件编写计划黄后锋2019.07.2022015/5/4目录了解体系工作背景工作思路工作计划一二三四2015/5/43一、了解体系部门架构序号体系名称体系标准针对对象公司导入情况备注1质量管理体系ISO9001:2015产品●●表示导入■表示未导入2环境管理体系ISO14001:2015相关方■3职业健康安全管理ISO45001:2018员工■4汽车质量管理体系IATF16949:2016汽车及其配件■5/QC080000有害物质■公司目前体系情况质量管理体系ISO9001:2015是推行精益生产，卓越绩效，6西格玛的基础。2015/5/44一、了解体系ISO9001:2015管理流程质量管理体系的始于为“客户要求”，终于“客户满意”，如何令客户满意，通过“5-10过程方法与PDCA循环”,客户满意带来客户忠诚。2015/5/45一、了解体系体系文件1级文件2级文件3级文件4级文件(what,why,who,where,when,how)2015/5/46二、工作背景文件管理不规范，客户验厂无法提供整套文件；实际工作执行的情况跟现有的流程存在偏差；部分流程缺失，如样品管控程序、有害物质管理程序。市场需要，客户需要，以顾客为关注焦点；公司战略需要；领导作用，内部管理提升需要。Why有质量体系，5S管理有一定成效，体系有一定覆盖率；员工有一定的质量意识；领导重视。优势劣势2015/5/47三、工作思路优先理顺流程与标准，监督执行推行精益生产/6西格玛/卓越绩效现阶段工作重点：修改适合公司要求的程序文件和记录表单，监督执行。品质水平处于低级水平品质水平处于高级水平2015/5/48四、工作计划组长：房青协助：陈海清品质部协助：黄后锋研发部工程部生产部仓储部业务部市场部财务部计划部行政人事部采购部文件编写架构体系目标1、体系运行达标率≥80%2、所做即所写，所写即所做。2015/5/49四、工作计划★总经理☆部门负责人计划时间：2019.7.20：计划完成时间编制人：黄后锋№职能部门文件编号文件制定文件审核文件核准文件制定7月7月8月8月8月8月9月9月9月9月9月责任人22号29号5号12号19号26号2号9号16号23号30号1组织环境与相关方需求程序管代★2风险和机遇控制程序管代★3管理评审程序管代★4资源控制程序行政部☆★5培训管理程序行政部☆★6基础设施与工作环境控制程序行政部☆★7供应商管理程序采购部☆★8采购及外协加工程序行政部☆★9应急准备和响应程序行政部☆★10经验与知识管理程序管代/★11设备管理程序生产部☆★12工程变更控制程序工程部☆★13新产品设计开发程序研发部☆★14文件控制程序品质部☆★15质量记录控制程序品质部☆★16内部信息沟通与交流程序管代/★程序文件2015/5/410四、工作计划★总经理☆部门负责人计划时间：2019.7.19：计划完成时间编制人：黄后锋№职能部门文件编号文件制定文件审核文件核准文件制定7月7月8月8月8月8月9月9月9月9月9月责任人22号29号5号12号19号26号2号9号16号23号30号17产品标识和可追溯性控制程序品质部☆★18检测设备控制程序品质部☆★19内审控制程序品质部☆★20产品检验程序品质部☆★21不合格品控制程序品质部☆★22生产过程控制程序生产部☆★23持续改进程序品质部☆★24纠正措施程序品质部☆★25产品搬运储存防护及交付程序仓储部☆★26生产计划控制程序计划部☆★27与顾客有关过程控制程序业务部☆★28客供品控制程序业务部☆★29客户抱怨控制程序业务部☆★30客户满意度控制程序业务部☆★31新品导入程序工程部☆★32样品管理程序工程部☆★1、文件编写要“简练”，“准确”，“可操作”，适合巧精灵实际情况。2、全面策划，通盘考虑，把握程序之间的系统性和相关性。程序文件2015/5/411四、工作计划编写方法:乌龟图流程图文件与记录KPI。HowWho编写原则:编写部门主导编写，协助者协助，有异议由组长裁决。询盘流程：开发洽谈询单打样PI赢单/丢单开发流程：产品立项产品验证研发确认产品确认产品发布举例Thanks