特殊过程确认表

1 鹏图（福建）福建实业有限公司特殊过程确认表 PT/QR-ZJ-2013确认部门过程名称确认时间确认地点确认类别□首次确认□再确认参加确认人员特殊过程所使用的主要设备、工装设备名称设备状态作业方法责任人监管人特殊过程所使用的作业指导书文件号文件名称确认内容1、有无作业指导书□有□无2、设备，工装是否通过验收，检定及保养□是□否3、特殊过程的员工是否持证上岗□是□否4、现场观察，小样试验是否合格□合格□不合格5、是否对过程参数进行监测并保持记录□是□否确认结论□ 特殊过程确认合格，能投入运行□ 确认不合格，要进行整改确认人部门职位确认人部门职位记录人：日期：