生产不一致的追溯处理程序

NO.* 1N0.* 1、目的规定产品发生不一致情况时的处理办法2、范围适用于公司已取得3C 证书的产品3、职责3.1 质量负责人负责不一致零部件的评估，签署《不一致情况报告表》、《不一致情况处理报告书》。3.2 企管部负责查找不一致产生的原因，执行《改进控制程序》，不一致处理文件的存档。3.3 质检科负责追查零部件使用情况及流向。3.4 销售公司负责产品的召回。 建立《不一致产品追踪情况档案》 ，追踪不一致产品动向。3.5 供应部负责不一致产品的退货处理。4、程序4.1 发生不一致情况时， 应明确向 CQC 认证中心进行报告， 说明发生不一致情况的原因和项目，在认证机构的监督下进行不一致情况的处理。4.2 生产中发生不一致情况时，原则上全部进行更换、返修处理，对于不易更换的，或已出厂的不一致产品， 首先应对不一致的情况进行使用性评估。然后根据评估结论进行处理。4.2.1 进货检验中发现外购件产生的不一致情况，填写检验单， 作为不合格品交供应部做退货处理。4.2.2 在装配现场发现外购零部件件出现不一致的情况，应停止使用不一致的零部件， 由装配车间填写《生产不一致情况报告表》报质检科。质检科应根据报告表，检查这批次零部件的使用情况，并在报告表上填写使用情况及处理意见，上报质量负责人。4.2.3 对于出厂后用户或管理部门发现的不一致情况，由销售公司负责管理投诉及处理，填写《不一致情况报告表》报质量负责人。4.2.4 产品的评估评估原则存在以下情况时，定为严重不一致情况：a、对整车安全性可能产生影响的；b、对整车质量造成影响的；c、对整车使用寿命产生影响的；d、不符合产品有关强制性标准的；e、不能确定不一致零部件内在质量的。严重不一致的零部件应进行全部更换处理。以下情况可以定为一般不一致情况：a、没有严重不一致规定的情况存在；b、能够进行认证产品变更的。一般不一致的零部件可以选择更换零部件，或者进行认证产品变更。4.2.5 对于未使用的不一致外购件由使用部门送回库房进行封存，待追溯处理完毕后， 一同由供应部进行退货处理。4.2.6 对于未使用的不一致的自制件， 经评估需要返修、 更换的，由技术科提出返修工艺，由原制作部门进行返修处理，执行《不合格品控制程序》。4.2.7 还未出厂的产品， 经评估为严重不一致时， 应进行返修处理。 更换零部件后的产品，应重新进行相应的产品检测。评估为一般性不一致的情况时，应执行《获证产品变更控制程序》进行产品变更。...