生鲜现金采购管理流程副本VIP专享

生鲜采购管理流程1适用范围1.1.1 凡门店销售的蔬菜、水果等生鲜商品，均适用此管理流程。2编码使用要求2.1 要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用6位 PLU 码及国际条码；2.2 严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。2.3 罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人5 元、 第二次 10 元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。3要货流程3.1 要货五原则 ：3.1.1 参考上周同一天 (节假日除外 )销售；3.1.2 参考昨日销售；3.1.3 参考当日销售及当日库存情况；3.1.4 市场上商品的品相；3.1.5 商品价格的市场竞争力。3.1.6 其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。3.2 订单流程3.2.1 蔬果采购制作两联采购订单（准确填写商品编码、名称、要货数量），蔬果课长进行核对、检查，交处长签字审核。交采购员一份、门店收货部一份。4采购流程4.1 采购现金由采购员到财务借支备用金。现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行。4.2 采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。4.3 采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。4.4 商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。其认定原则为：精品货：通过特别精选的商品。优质货：通过简单精选的商品。统装货：没有经过任何精选的商品。4.5 采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。4.6 询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2 人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用 )开单结算， 付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员...