物品采购管理规定模板

下载后可任意编辑物品采购管理规定1下载后可任意编辑物品采购管理规定 为了加强物品采购的管理, 防止库存积压、 造成滞销、 超期变质等损失, 结合酒店的实际情况, 特制定本制度。 1、 采购人员须仔细学习《合同法》及有关法律和酒店规定, 不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书, 报酒店总经理批准, 方可签署。 2、 采销合同由专人统一编写、 登记、 编制、 发送和保存。所有合同必须保留正本两份, 一份交财务部做付款凭证, 另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、 物品的采购: 3.1 物品的采购, 按每月使用计划及合理库存的需要, 经营业部门经理审核后报总经理批准, 不得因提前或拖延采购而影响营业, 也应避开因超计划采购带来积压或损失。 3.2 采购人员采购物品时, 应根据请购单的数量、 规格、 质量要求、 用途, 审核同意后报总经理审批, 方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、 仪器、 工具、 办公用品等,各部门应填写请购单, 经所购物品的部门经理审核后, 报总经理批准后统一购买。 3.3 办理购物付款时, 应附付款申请单、 购销合同、 请购单, 已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表, 报财务部审核后, 方可付款。 3.4 财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全, 否则财务有权拒付, 并要求补齐相关手续。 3.5 采购人员报销时, 应办理入库单, 入库单内容必须填写清楚齐全, 如需要质检的物品, 应附质检部门的审签手续。根据财务要求, 发票应在开出一个月内报销, 逾期未报销给公司造成损失的, 由采购经办人承担, 该部门经理负同等责任。 3.6 采购、 库管人员按季度对库房存货情况进行分析, 对库存物品的积压、 变质、 沉淀要列表清查、 处理, 对造成不必要的损失负直接责任。 4、 成本部每月 2 日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部, 并对库存物品现状如短缺、 毁损2下载后可任意编辑等列示清楚, 及时处理, 减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失, 当事人要承担责任。 5、 采购人员不得营私舞弊, 吃回扣贪污, 假公济私, 如发现有上述行为, 将严厉追究当事人经济或刑事责任。 6、 本制度由财务部制定并负责解释。3