质量、环境/职业健康安全内部审核检查表受审核单位：XX项目部/现场-1-受审核单位:共页-2-条款号审核内容现场审核记录不合格观察项GB/T19001GB/T50430GB/I24001GB/T280014.2.4记录控制3.5.3建立记录管理制度4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理1、查记录保存，是否便于检索；记录的存放保管要求及符合性。2、记录的签字的符合性、完整性；①培训记录；②监视测量、检查、维护、防护和校准记录；③有关的供方与承包方记录；④重要环境因素/危害辩识、风险评价。⑤质量、环境和职业健康安全运行记录。4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1.查环境因素/危害辩识、风险评价清单；2.查重大环境因素/危害辩识、风险评价清单；3.重大影响的环境因素/风险监视和控制措施是否有效；抽查项目—法律法规规定—目标指标规定—检测报告—控制记录；4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案1.查看重大环境因素/职业健康安全管理方案；2.方案措施、部门职责、完成时间是否明确?3.查部门和区域的管理方案和实施情况，查记录。5.4.1质量目标3.2.4质量方针质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标1．查看有否管理目标、指标，目标/指标和分解目标是否量化；2．《施组》有没有目标、指标，目标/指标；3．管理目标实施及完成情况/依据资料：①环境目标和指标：水、气、声、渣排放及油、水、煤、气、电消耗；②职业健康安全：隐患、尘毒/噪声治理、伤亡事故率等。5.5.1管理职责4.14.24.3.24.3.3职责和权限4.3.44.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构与职责1.查看部门职责是否明确;2.查看部门人员分工职责是否明确;5.5.3内部沟通13.1.1信息管理技术4.4.3信息交流4.4.3协商与沟通1、内、外部有关信息沟通的形式、渠道；交流渠道畅通否；查会议、电话记录，其它沟通记录；2．与官方机构、相关方的联络事宜；环境、职业健康安全信息交流、通报和处理的答复记录。-3-6.2.2能力意识和培训5.3.2员工培训4.4.2能力、培训与意识4.4.2培训、意识和能力1、年度培训计划，实施及有效性记录；2、查需持证人员、特种作业人员的培训考核及相应证书，复审纪录；6.3基础设施6.16.26.3施工机具的配置与使用1、查看施工设备台帐；2、查看设备的安装验收,维修保养、运行/修理记录；3、查看设备（塔机，门架）准用审批及安全检查资料。6.4工作环境10.5.1-5施工准备和施工过程控制1、查看现场安全、环境保护、文明施工等是否符合工作环境要求；2、查看进行安全、文明施工、环境保护要求的交底；3、查看对职工进行了安全教育，查环境管理、安全检查的记录；4、安全帽、安全网、安全帽（三宝）、五边四口等防护用品/措施是否齐备；7.1产品实现的策划10.1.110.2.310.2.410.2.5工程项目施工策划1、《施工组织设计》是否符合项目的实际情况；2、《施组设计》审批手续，《施组设计》是否包括了项目需要的主要过程，这些过程有：--组织机构、职责规定；--项目质量目标，工程目标；--施工中要依据的主要标准、规范文件、制性标准；--施工程序、施工方案、措施等，--机械设备、人力资源、工程或劳务分包的需求配置计划；施工进度计划；--施工现场平面布置，临时设施、用水、用电计划等；--工程质量各阶段的验收安排和验收标准、监视和测量要求；--是否有冬雨季施工、安全控制措施；是否规定并执行了质量通病防治的措施；--重点部位、关键工序的施工方案和质量保证措施。7.4.采购8.1、8.2、8.3建立并实施建筑材料、配1、查看物资合格供方、工程劳务分包方名单和评审依据资料；2、查看采购合同、采购计划、采购进货物资台帐，受审核单位:共页-4-件及设备管理制度，发包方提供材料的现场验收9.1、9.2、9.3建立并实施分包管理制度，分包项目的过程控制有无在非合格方采购物资？3、是否根据业绩评价的结果对合格供方名单进行了必要的调整和再评价；4、物资需用计划、采购计划、采购合同中是否明确要求和依据标准；5、查采购物资的验证规定及验证记录。6、建立并实施建筑材料、配件及设备管理制度，发包方提供材料的现场验收。7、建立并实施分包管理制度，分包项目的过程控制。7.5.1生产和服务提供的控制10.1.210.2...
