下载后可任意编辑采购管理实施细则 本细则适用于公司所有物品（原料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务（技术、服务等）的采购，是对财务管理制度的补充。 一、采购管理制度目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、采购管理细则范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理制度。 三、采购管理制度职责 3.1 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2 采购部根据销售部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料存安全定额，编制采购计划，经分管副总经理审核，总经理批准后组织采购管理制度。 3.3 行政部负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.4 行政部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及经营需要编制设备的采购管理制度、办公设备维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、采购部提交申请，并经初审后经分管副总审核，总经理批准。 四、采购付款类别： 采购全预付款，即预付全款后发货； 采购部分预付款，即预付部分款后发货； 采购有帐期付款：即货到验收后按合同支付； 采购外包付款，含工程外包、软件外包。五、商品，办公用品采购、入库及领用管理规定： （一）、经营有关的商品、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等下载后可任意编辑由销售部门主管根据销售需要负责拟定《采购计划明细单》和《购入申请单》，经分管副总审核，总经理批准，交由采购部采购，采购人员根据批准的《采购计划明细单》和《购入申请单》，制定本期采购和用款计划，为保证公司资金合理、有效地使用，计划要以付款和赊销相结合为原则，并成一定比例，同时要防止库存材料的呆滞，然后报部门、公司批准后进行采购。 （二）、采购款项申请流程： 采购人员填写《资金申请单》（附上《采购计划明细单》）→部门经理初审→分管副总经理总→财务经理或财务总监审核签字→总经理经理审核签字→（必要情况由集团公司财务总监审核签字）→资金部发起资金调拨申请。 （三）、采购、入库、报帐过程：1、采购人员采购过程中在满足使用要求，保证质量的前提条件下，要进行充分的询价（询价资料上报集团财务部），对大宗采购或需...
