2024年[《检验检测机构内审检查表》]

下载后可任意编辑 内审检查表 内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 推断结论 符合 基本符合 有一般问题 问题严重 不符合 1 组织 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 查（1）机构建立的文件。 （2）是否有公正性声明 （3）是否有承诺。 1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任 查（1）本中心工商登记营业执照以及经营范围是否符合要求。 （2）是否独立行文，查文件发放 （3）财务是否独立，财务账目、印章 2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权 查本所检测场所的文件； 检测平面机构图； 检测设施情况； 检测仪器设备一览表。 3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任 查（1）机构地位、通讯。 （2）是否有不在一地的工作场所。 4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系 查本所的人员配备情况 专业技术和管理人员人数是否适应（专业和管理） 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 推断结论 符合 基本符合有一般问题 问题严重 不符合 5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突 查（1）检查手册中公正性声明和承诺的内容是否响应规定。 （2）检查管理人员、技术人员遵守和履行声明和承诺的情况。 （3）查客户的投诉和申诉记录。 6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会 查（1）手册是否有保密的内容。 （2）是否有相应的程序文件规定。 （3）从样品接受、登记管理查客户的保密要求 （4）检查检测活动中保密控制措施和实际情况。 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 推断结论 符合 基本符合有一般下载后可任意编辑问题 问题严重 不符合 2 管理体 系 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 查（1）管理层是否组织建立了本所质量管理体系。从组织机构、职责和过程和资源等方面。 （2）本所是否制定质量手册、程序文件、作业指导书、记录等文件，文件的完整性如何，是否缺项。 （3）机构...