内 审 检 查 表受审部门 / 单位负责人审核员时间标准条款审核内容审核方法是否建立获得节能法律法规的渠道查看程序文件节能法律、法规等识别是否全面看识别清单及评价表是否确定准则和方法，以确保将法律法规及其他要求应用于能源管理活动中看程序文件及评价表是否定期评审和更新适用的法律法规及其他要求看评价表及评价记录是否对法律法规合规性进行评价查看合规性评价报告是否存在不合规，不合规的处理查看相关不合规处理措施及记录4.4.3 能源评审是否建立了能源评审的相关准则或程序文件查看程序文件是否对能源种类及来源进行识别与评价查看能源评审报告是否对组织的能源消耗情况和消耗水平进行评价分析查看能源评审报告是否对能源使用现状及绩效改进机会进行识别与评价查看能源评审报告是否对能源绩效参数进行识别与控制查看能源评审报告是否定期开展能源评审查看程序文件4.4.4 能源基准是否建立了能源基准查看能源基准清单及相关控制程序查能源基准的适宜性，是否定期与能源绩效进行对比查看能源实绩与能源基准偏差是否定期进行更新和调整查看调整记录4.4.5 能源绩效参数识别能源绩效参数，能够监视测量能源绩效看能源绩效参数、基准控制程序及测试记录绩效参数设立、 更新的方法学是否形成记录并进行定期的评审？看记录定期评审， 保持能源绩效参数对能源绩效的有效性，并记录看记录4.4.6 能是否建立了能源目标、指标查看制定目标 / 指标的文件记录内 审 检 查 表受审部门 / 单位负责人审核员时间标准条款审核内容审核方法源目标、指标与能源管理实施方案是否定期对目标/ 指标的完成情况进行分析评价查看分析评价记录目标 / 指标是否有调整，调整的准则查看相应的程序文件及记录是否根据目标 / 指标制定了能源管理实施方案查看年度的技能技术改造计划方案内容是否适宜查看技术改造方案， 方案中是否包含职责、时间进度、验证结果的方法、验证绩效改进的方法等内容是否按照计划实施能源管理实施方案查看节能技术改造统计表是否对已实施的方案进行验证查看相关的验收记录4.5.5 运行控制查看是否制定了生产工艺准则、岗位操作规程、设备操作规程等文件查看对应程序文件是否按照相关准则进行生产、操作查看运行记录、操作记录查能源绩效参数是否按规定进行控制查看运行记录查看是否建立了设备维护、保养准则查看对应程序文件是否对用能设备进行巡检、点检查看巡检记录、点检卡是否对用能设备进行润滑维护查看设备润滑...
