附7：廉政风险防范管理工作手册目录 一 、开展廉政风险防范管理工作的实施方案及相关文件（2011 年度 略） 二、2012 年度贯彻中央纪委监察部《指导意见》的工作安排（略） 三、廉政风险防范领导小组（略） 四、廉政风险查找流程图（一 ）（附后） 五、廉政风险查找流程图（二）（附后） 六、廉政风险点及防控措施明细情况统计表 七、部门（单位）领导班子廉政风险点自查表 八、部门（单位）领导班子个人廉政风险点自查表 九、个人廉政风险自查表 十、部门（单位）廉政风险点和相关管理制度汇总表 十一 、廉政风险防范管理工作情况汇总表 十二、业务流程图（略） （备注：廉政风险防范管理工作手册电子版可在各单位邮箱查收。 联系电话：2078606 联 系 人：冯 娟） 廉 政 风 险 查 找 流 程 图（一） 第一步：确定对象重点掌握审批、审核、组织人事及财务人员。要求：个人、部门和组织相结合的方式查找。 第二步：自查自找对照职位说明书、党风廉政责任书、岗 位 职 责 和 工 作流 程 查 找 五 类 风险。要求：找实、找准、找全。 第三步：制定措施依 据 查 找 出 的风险点，分别制定防范措施。要求：自己定，群众帮，领导审，有针对性、可操作性。 第四步：征求意见通过召开座谈会、个人述职述廉、书面、网络等形式征求领导、同事、基层 干 部 意 见 。要求：有广泛性。 第五步：对照整改根据征求的意见，进 一步修 改 完善防范措施，并严格执行，整改落实。要求：边查边改见成效，突出防范措施的有效性 第七步：修改完善按照各级领导、组织 审核 的 意 见 和建 议 再 次 进 行 修改完善。要求：防范措施、相关规章制度齐全、审核手续完备。 第六步：组织审查将个人、部门、单位 查 找 的 风 险点和 防 范 措 施 报主管领导、领导小组初审，提出审查意见和建议。要求：严格审查程序 第八步：签字备案领 导 小 组 集 体审核风险点、防范措施和规章制度，经主 要 领 导 签 字盖章后。由组织、纪检等部门备案，记入干部廉政档案。 廉政风险点查找八个步骤 廉 政 风 险 查 找 流 程 图（二） 风 险 类 别 个人风险 梳理所负责的工作有多少 每项职责有多少项权利 行使权力需经过多少步骤 依工作步骤确定风险点 对照法律法规分析风险危害 制定防范措施 单位风险 梳理各部门内部业务工作流程呢 树立集体决策、执行议事规则风...
