下载后可任意编辑2024 年度内部审计工作计划 20XX 年度外部审计任务方案篇一 依照“环绕中间、凸起重点，兼顾布置、效劳年夜局，依法审计、确保品质”的准绳，依据 20xx 年度园林团体全体任务布置，外部审计方案以下： 1、经济义务审计类（4 个） 审计目的以及重点：依据 20xx 年度上司企业次要担任大家事故动状况，对于园林团体上司四家子公司四位原董事长展开离职经济义务审计。重点存眷指导干部正在任职时期任务目的实现状况,无关法令法例、国度政策的履行状况，财政出入及资产办理、严重经济决议计划以及内把持度履行状况，严重投资名目建立办理，和恪守党风廉政建立无关规则以及财掮客律等状况。 2、PPP 名目专项审计类（2 个） 审计目的以及重点：对于股分公司投资的 xx 市 xx 工程建立无限义务公司以及 xx 工程建立无限公司停止 PPP 名目专项审计，重点存眷 PPP 名目办理轨制树立健全以及履行状况；股权投资资金根源状况；债务资金布置状况；融资增信标准状况；合伙协作引进状况；加入机制美满状况；SPV 公司绩效查核状况等。 3、办理类专项审计（3 个） 审计目的以及重点：依据团体公布的《对于进一步改良以及美满运营办理微风险防备的指点定见》停止履行状况的监视反省，重点存眷股分公司、风旅公司以及苏园资产经济条约办理、招招标办理、施工进程办理、资信办理、资金办理、印鉴办理等的履行状况及相干危害。 4、内控系统评估 审计目的以及重点：对于团体本部及一切成员企业内控系统树立健全的美满性以及履行的无效性停止评估，依据财政陈述的紧张性程度、团体公司请求、公司行业特征和公司运营营业新变革、新趋向断定归入评估范畴的营业以及事变和高危害范畴。 5、内审整改落真相况跟踪审计（5 个） 1下载后可任意编辑 审计目的以及重点：依据今年审计进程中发明的成绩，关于如下审计名目的后续整改落真相况停止跟踪审计，名目包含： 1. xx 园林开展股分无限公司董事长经济义务审计整改状况 2. xx 福气顺无限义务公司 PPP 名目专项审计整改落真相况 3. xx 喷鼻山古建园林工程无限公司名目办理状况审计整改状况 4. xx 景色游览开展无限公司内控缺点整改状况 5. xx 市苏园资产运营无限公司内控缺点整改状况 6、共同类反省以及审计 （一）共同团体工联会经审委展开同级工会及其所属企业下层工会 20xx 年度工会经费运用办理审计 （二）共同纪检监察展开清流行动专项反省 （三）...
