第1页，共7页 业务系统变更管理制度 开发和运维的职责分离管理 第一节 总 则 第一条 为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。 第二条 本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。 第二节 变更流程 第三条 系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。 第四条 系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接 受 、任务实现、任务验 收 和程序 下发上线。 第五 条 因 问题处理引发的系统变更处理，具 体 流程参 见 《 问题处理管理制度》。 第六 条 需求部门提出 系统变更需求，并将 变更需求整 理成《 系统变更申 请 表》（附件一），由部门负 责人 审 批 后提交给系统管理员 。 第七 条 系统管理员 负 责接 受 需求并上报给 IT 主 管。IT 主 管分析 需求，并提出 系统变更建 议 。IT 经 理根据变更建 议 审 批 《 系统变更申 请 表》。 第八 条 系统管理员 根据自 行开发、合作开发和外 包开发的不同 要求组织实现系统变更需求，将 需求提交至 内部开发人 员 、合作开发商或外 包开发商，产生供 发布 的程序 。 第2页，共7页 第九条 实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。 第十条 系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和 IT 主管领导签字确认通过。 第十一条 在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送 IT 经理审批。 第十...
