供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题供应商： 考察人： 日期： / /序号 考察事项评价内容评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？打分数1. 是否明确公司公司的组织和职责？组织明确，发挥着各部门的作用，各部门的职能得到履行。有质量管理以及检查的专职人员。质量管理负责人等职责分工明确。质量保证部门独立，有停止发货的权限。2.定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。领导把握质量状况，提出改善指示。保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制。改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。3.对不同层次规定了相应的培训体系。有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。积极的引入QC培训，含质量意识培训、质量管理技能培训等确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。1.有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。主要的措施根据这些方针得以实施。活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。目标的设计有确切的数值以便衡量，其效果得到确认，且得到持续贯彻。2.进货检验，生产流程和工作现场都确定了质量目标。质量结果得到控制，准确的反馈到前一个流程。各流程的质量目标定期审查。（质量在随后的流程中得到监制定了实现质量目标的行动计划，且有效。公司内有没有培训体系？是否有质量会议？是否管理着质量目标？有没有质量方针（年度方针）？组织，会议，教育以及训练质量保証活動51234日 企 供 应商 现场考 察 一 览表第 1 页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用；2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题供应商： 考察人： 日期： / /序号考察事项评价内容评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？打分数3.有检察标准。(是否实施QC巡检？）有计划的进行监察并记录。指出问题，进行改进并确认效果。在QC审查下进行最终检查试验，确认设备、生产环境正常。4.明确进行质量改进的组织形式。明确每个部门（工序）质量改进的目标值。跟踪管理质量改进的进度。总结并汇报质量改进完成情况。1.有制度，正在实施，评审成员也合适。评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。明确了顾客的要求。样品的确认～批量生产的过渡～可靠性确认～出厂确认等各阶段评审是否进行。2.就采用新元件有规定，包括从供应商那里获得测试数据...
