质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期：审核准则： ISO9001，ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1 总则4.2.1 总则4.4.4 环境管理体系文件4.4.4 文件◆组织是否有文件的管理体系 ?相关文件是否齐全 ?文件是书面形式还是电子形式 ? ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要 素 (或过程 ) 并符 合 其 要 求 ?要 素( 或过 程 ) 之间相 互作用关系是否给予确定及描述 ? ◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足ISO9001、ISO14001 、OHSAS18001 的要求 ? ◆一体化管理体系要素(过程 )间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √√4.2.2 综 合 管理手册4.2.2 质量手册◆管理手册的覆盖面 是 否 完 整 ?如 对ISO9001标 准 有 剪裁 ,剪裁细节说明的是否合理 ? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。◆管理手册是否引用或包括程序文件。◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素 )之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。√√√√√注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期：审核准则： ISO9001，ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.2 管 理 手册4.2.2 ◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。√4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5 文件和资料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性 ?程序中是否对文件的编制、发布...
