** 有限公司工作指导书文件编号WI-011 生效日期2019.06.27 软件管理规定修订状态A0 页码第1页 共2页1. 范围本标准规定了公司管理企业网软件的收集、发放、管理、使用、更改、修订、备份等过程的控制要求。本标准适用于公司软件和系统的控制。2. 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。变更控制程序3. 术语和定义无4. 职责和权限4.1 集团 IT 部公司企业电脑软件的归口管理部门。负责软件的购置、维护、作废及资料、介质的收集、统计、归档、存放和发放使用等工作。4.2 其他各部门负责各部门的软件资料、介质的收集、统计、归档、存放和发放使用。5. 活动描述5.1 软件分类信息系统涉及的软件分为以下3 类：a) 操作系统软件；b) 数据库软件；c) 各类专业应用软件。5.2 软件的收集对软件的管理首先要对公司使用的软件进行收集整理，软件来源主要有以下几个方面：a) 已有商业软件购买。b) 与厂家以合同形式进行新软件的共同开发。c) 免费软件的下载。d) 已有软件的技术转让。5.3 软件的审核、批准、发布5.3.1 新的软件由集团IT 部进行测试或使用检验，测试应当包括可用性、安全性，对其它系统影** 有限公司工作指导书文件编号WI-011 生效日期2019.06.27 软件管理规定修订状态A0 页码第2页 共2页响和用户友好性，测试应当在与应用系统隔离的系统中进行。5.3.2 新的软件测试或使用检验合格后, 经集团 IT 部网络组及领导审核并批准后发布。5.4 软件归档和存放所有软件收集后统一登记，包括软件的开发厂家，软件数量，软件版本，许可证编号等。软件登记好后统一存放于指定位置。磁盘文件存放于指定存储空间中，由专人负责整理，各软件建立独立的文件夹，标识明确清晰，并做好软件的备份工作。光盘统一存放入文件柜中，并有明显易辨认的标识，便于整理和取用。5.5 软件使用a) 集团 IT 部网络组统一负责软件的发放及安装，做到及时升级和故障排除。b）各部门及用户负责软件的使用，如有问题及时反馈给集团IT 部网络组c) 未经许可，任何人不得将内部使用的软件外带、传播、贩卖，不得将软件用于任何违法或非正当用途。d) 软件使用过程中应加强保护，保持软件完整、可用，不受病毒侵害...
