工 厂 质 量 保 证 能 力 检 查 评 价 记 录 CRCC/RP09-06 2013-10-30 实 施 (第 4 次 修 订 ) 第 页 共 页 工厂质量保证能力现场检查评价记录1项 目 编 号 ： 〖 项 目 编 号 〗 审 核 人 员 ： 〖 审 核 员 〗 〖 审 核 日 期 〗 检 查 项 目 质 量 管 理 要 求 涉 及 条 款4 部 门管 理 部 门陪 同 人 检 查 结 果检查要点 检查记录 YNN/A 4.1 总 要 求 √ ① 企 业 概 况 查 ： 基 本 情 况 及 铁 路 业 绩② 组 织 信 息 是 否 与 申 请 或 获 证 信 息 一致 ？ 有 几 个 关 键 生 产 场 所 ？查 ： 法 人 营业 执 照 、 组 织 机 构 、 注 册 地 址 与 制 造 地址 、 申 证 产 品 信 息 等 ▲ ③ 组 织 是 否 按GB/T19001 建 立 健 全质 量 管 理 体 系 ,形 成 文 件 ,并 持 续 有 效 运行 ？ 适 用 时 含 软 件 质 量 管 理 体 系 。 查 ：针 对 申 证 产 品 ，审 核 结 束后综合评 价 ○4 阐明外包过程仍然是 组 织 的责任，必须被包括在质 量 管 理 体 系 中 ⑤依法 合规，三年无重大质 量 责任事故见CRCC/RP09-21,企 业 概 况 、 多场 所 涉 及 的过程： 4.2 文 件 要 求 4.2.1 √ ① 组 织 是 否 形 成 文 件 化质 量 方针 和质量 目 标并 分解到各部 门?查 ： 分解文 件 、目 标实 现分析等 ② 是 否 制 定5 个 ：文 件 控制 、记 录 控制 、内部 审 核 、 不合格品 控制 、 纠正预防措施 ？ 查 ： 程序文 件 及 其相互衍接 ③ 是 否 制 定5 个 ： 供应商选择与 评 价 控制 、 原材料检 验或 验证 和定期 确认检 验控制 、 出厂 检 验和型式检 验控制 、 认证标志保 管 及 使用 控制 、 认证 产 品 变更控制 程序？ 查 ： 程序文 件 及 其相互衍接 4.2.2 √ ① 质 量 管 理 体 系 是 否 覆盖认证 产 品 ？体 系 过程的删减是 否 合理 、正确并 在质量 手册 中做出描述？查 ： 质 量 手册 、 删减对 顾客的影响 ② 质 量 手册 是 否 包含 有 对 认证 证 书、 认证 标志、 产 品 一 致 性和安全 文 明生 产 的管 理 要 求...
