制度编码制度名称文件路径页码 编号业务大类流程归属的部门 主流程二级流程三级流程LAW001公司法律文件审查管理办法\法律文件审查制度P21法律事务法律事务部法律文件审查送审前准备 LAW001公司法律文件审查管理办法\法律文件审查制度P22法律事务法律事务部法律文件审查送审法律文件的提交与登记LAW001公司法律文件审查管理办法\法律文件审查制度P23法律事务法律事务部法律文件审查初步审查LAW001公司法律文件审查管理办法\法律文件审查制度P24法律事务法律事务部法律文件审查详细审查并出具法律意见责任审查人审查5辅助审查人审查6法律事务部经理审查TFM-AN 002信托项目外聘律师管理暂行办法P1-P37法律事务法律事务部法律文件审查外聘律师对集合信托项目出具独立法律意见LAW001公司法律文件审查管理办法\法律文件审查制度P28法律事务法律事务部法律文件审查法律意见退回送审部门LAW001公司法律文件审查管理办法\法律文件审查制度P29法律事务法律事务部法律文件审查项目责任人对于法律事务部出具的意见做出专项说明10法律文件审查合规与风险管理部及信托财会部复核11法律文件审查法律事务部复核12法律文件审查报送公司领导审批13法律文件审查法律文件审查表备案LAW001公司法律文件审查管理办法\法律文件审查制度P214法律事务法律事务部法律文件审查签署文件并备案LAW001公司法律文件审查管理办法\法律文件审查制度P215法律事务法律事务部法律文件审查使用通过审查的格式合同LAW001公司法律文件审查管理办法\法律文件审查制度P216法律事务法律事务部信托项目外聘律师管理提交聘请审批17信托项目外聘律师管理法律事务部审查18信托项目外聘律师管理公司领导审批19信托项目外聘律师管理法律意见书及尽职调查报告备案20信托项目外聘律师管理外聘律师年度考评newaddition21法律事务newaddition22法律事务IM 006总经理办公会会议规则\综合管理制度P323法律事务ADM 001党群系统印章管理办法\文秘行政管理制度P124法律事务ADM 005档案管理制度\文秘行政管理制度P325法律事务ADM 005档案管理制度\文秘行政管理制度P326法律事务ADM 007计算机信息系统管理办法\文秘行政管理制度P327法律事务HRM 010因公、因私出国申报、审批管理办法\人力资源管理制度P228法律事务SIM201证券类投资产品集中交易管理制度29法律事务Newaddition30法律事务Newaddition31法律事务Newaddition32法律事务9999933 法律事务IM 004反洗钱内部控制制度07-11-30新增\综合管理制...
