1 2 项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海口市残疾人联合会主管部门海口市残疾人联合会项目联系人联系电话66214879 项目类型经常性项目（√ ）一次性项目（）计划投资额（万元）1170 实际到位资金（万元）1170 实际使用情况（万元）723.97 其中：中央财政68.6 其中：中央财政68.6 其中：中央财政68.6 省财政621.4 省财政621.4 省财政247.42 市县财政480 市县财政480 市县财政407.95 其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20 项目目标4 目标内容4 4 决策过程8 决策依据3 3 决策程序5 5 资金分配8 分配办法2 2 分配结果6 5 项目管理25 资金到位5 到位率3 3 到位时效2 1 资金管理10 资金使用7 6 3 4 一、项目概况（一）项目单位基本情况。海口市残疾人联合会主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作，对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部。共有编制11 个，实有人数21 人。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。该项目资金来源于中央、省、市三级资金，主要用于残疾儿童康复训练救助， 涉及 0-6 岁及 7-17 岁残疾儿童康复训练。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。预期总目标是到2020 年底有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达到80% 以上。阶段性目标： 2017 年为 150 名 0-6 岁残疾儿童进行抢救性康复救助。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析我会对残疾儿童康复训练标准实行严格审批制度，对该项目资金专款专用， 2017 年共收到项目补助资金1170 元，资金到位率 100% ，该项目资金全部为财政资金，含中央资金68.65 万元，省级资金621.4 万元，市级资金480 万元（含年初预算30 万元及补充预算450 万元）（二）项目资金使用情况分析截止 2017 年底共支付 723.97 万元。支出比例为61.88% 。因该项目是跨年项目，尾款需等18 年 6 月该项目结束后再支付。（三）项目资金管理情况分析我会对残疾儿童康复训练标准实行严格审批制度，并专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤...
