XXX 科技股份有限公司组织环境理解与应对控制程序文件编号:文件版次:生效日期:制定:审核:批准:受控状态:接收部门:1文件履历表文件名称:《组织环境理解与应对控制程序》 编号:序号版次生效日期修订说明备注112016-10-17首版2345678910编号:生效日期:版次:1页次:1/5组织环境理解与应对控制程序1.目的为了确保动态理解组织内外部环境,包括相关方需求和期望,以确定需要应对的风险和机遇,为管理体系的策划及改进提供必要的输入信息,特制定本文件。2.适用范围本文件适用于公司在质量和环境管理体系方面,对所处环境表现的识别、风险和机遇的确定,以及应对措施的策划过程。3.权责3.1 管理体系中心:定期发起组织环境理解与应对活动。3.2 各部门:响应组织环境理解与应对活动,识别风险和机遇,建议应对措施,实施确定的应对措施。3.3 管理者代表:决定应对措施及其整合于管理体系过程的方法,在管理评审活动时向总经理报告有效性。4.术语和定义:(无)5.程序内容5.1 流程图:见附件 1《组织环境理解与应对控制流程图》。5.2 活动发起:管理体系中心每年一次发起组织环境理解与应对活动,向各部门调查环境表现信息,包括提炼可能的风险和机遇,以及初步应对措施的信息。(使用表单:【组织外部环境调查表】、【组织内部环境调查表】、【外部相关方特殊需求与期望调查表】、【其他风险调查表)】)5.3 识别环境表现及相应的风险和机遇,建议应对措施:5.3.1 各部门从以下方面考虑组织所处环境,识别风险和机遇,初步建议应对措施,并按要求填写调查表。1)外部环境:a)政府政策、法律法规、要求、标准;b)技术:例如行业技术特征,新技术的开发利用、供应、发展变化;c)竞争:例如潜在进入者、替代品、现有竞争者、客户和供应商利用竞争施压;d)市场需求:包括现实需求和潜在需求;编号:生效日期:版次:1页次:2/5e)社会文化:社会结构、风俗习惯、宗教信仰、价值观念、行为规范、生活方式、文化水平、人口规模、地理分布等因素的形成与变动;f)经济环境:行业经济环境、经济发展水平、物价水平、利率、汇率、未来经济走势;g)外部资源:人、财、物、知识、信息(情报、数据)等的开发、利用、供应、发展变化2)内部环境:a)公司价值观、愿景;b)公司文化;例如公司提炼的企业文化、规章制度c)管理绩效:例如质量水平、质量管理效率、质量失败成本、环境绩效d)资源:组织知识、人、财、物(物料、基础设施、检测设备)、过...