下载后可任意编辑银行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假自查报告 银行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假自查报告 为进一步推动我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实 ，根据《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》要求，领导班子高度重视，庚即召开专题会议，在会议上仔细学习了相关文件并明确专人负责此项工作
会议后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展 我行接到通知后，立即召开了行务会扩大会对文件要求进行全方位的学习 ，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员
为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端
为切实做好自查工作，结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深化的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处
二、自查情况 （一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假
我行始终坚持仔细执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性
在强制休假方面，严格根据上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到 5—10 个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展
今年以来，我行已经完成休假人员为 5 人
（二）领导班子成员情况
根据文件精神，我行正副行长属于异地沟通任职，行长在我行任职未满三年，年龄不足 50 周岁
两位副行长年龄不足 45 岁，在本地任职未达到 5 年
（三）换户管理及客户管理工作情况
