YOUR LOGOYour company name2 0 X X2018 学校内部控制工作计划姓名：XXX部 门： XX 部2018 学校内部控制工作计划为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔20xx〕21 号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求
为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案
一、成立领导小组组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算
交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告
再由学校监督委员会负责监督收支情况
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导
2、建立学校财务审批制度
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算
然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行
最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行
3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成
需采购的物资，由学校第 2 页 共 11 页各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购
最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度
严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建
