IATF-I6949过程审核控制程序

达生金属制品厂文件类型质量管理程序文件文件标题:过程监视和审核控制程序文号:COP8.3版次: 1.0页数: 第 1 页，共 6 页分发栏■ 1. 品管部 ■2. 生产工程部■3. 人事行政部■4.业务部■ 5.PMC部修正栏版次1.0修正内容新发行生效日期2015-4-15编辑批准栏编 写：审 批：批 准:印章控制栏如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。IF THE CONTROLSTAMPCOLORIS NOT RED.THENIT ISAN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THECONTROLLED COPY.达生金属制品厂文件类型质量管理程序文件文件标题:过程监视和审核控制程序文号:COP8.3版次: 1.0页数: 第 2 页，共 6 页1.0 目的通过对过程的监视和审核旨于对质量能力进行评定，通过预防、纠正、持续改进过程，使过程在受控状态下进行，并在各种干扰因素的影响下仍然稳定运行。2.0 范围此规定适用于车载产品的过程的监视和审核。3.0 定义无4.0 职责4.1 管理者代表：负责过程审核的组织，包括根据职业经验和素质选择合格的审核人员和安排审核任务。4.2 审核员：负责过程审核的实施，包括： a)编制过程审核计划； b)进行审核准备（制订审核检查表、研究相关资料）； c)按照审核计划实施过程审核； d)评分定级；e) 撰写过程审核总结报告；f) 要求采取纠正措施； g)验证纠正措施的有效性。4.3 被审核部门：在过程审核中积极配合审查员实施审查，对审核提出的问题及时进行分析，采取改善对策。包括： a)提供必要信息； b)过程负责人员参与； c)提供专业人员；d) 确定并落实纠正措施；f) 验证纠正措施的有效性。 4.4生产/工程:确保生产过程在控制计划要求下有效执行. 4.5品管部:监督生产过程在过程能力指数充足下有效运行.5.0 程序过程监视和测量达生金属制品厂文件类型质量管理程序文件文件标题:过程监视和审核控制程序文号:COP8.3版次: 1.0页数: 第 3 页，共 6 页5.1 过程策划监视生产工程组按《产品实现过程策划及控制程序》和《打板和试产控制程序》进行工艺、设备、挂具、生产、检验等方面的策划，并制订过程流程图和控制计划及PFMEA 风险评估，根据过程流程图和控制计划编制作业指导书和用于指导生产的各种样件，并放置于相应位置，使操作人员易得到；涉及到顾客确定的特殊特性项目（包括注明存档责任）须在相应作业指导书中按顾客规定的符号予以标识，并且标明更改和实施时间以及工程更...