IECQ QC 080000:2017 有害物质过程管理体系内部审核检查表编号：条款审核内容审核方式审核记录审核结论存在问题1.组织是否识别、监视和评审有能力影响其 HSPM体系实现 HSF目标预期结果的外部和内部因素？□问答方式2.这些因素与组织的商业宗旨和战略方向是否相关？□现场检查3.组织是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视□查阅文件记录和评审？1.组织是否确定相关方的 HS 和相关方要求？2.组织是否监视和评审相关方的 HS 和相关方要求？1.组织是否确定 HSPM 体系的边界和适用性，是否确定HSPM 体系的范围？2.HSPM 体系是否作为成文信息，可获得并得到保持？3.组织的 QMS 活动和地理范围是否等同或大于 HSPM 体系的活动和地理范围？4.HSPM范围中是否包含附录或其他国家 /国际 HS或电子电气废品相关法律法规要求中的一个或多个规范性要求？1.组织是否按照本国际规范的要求，建立、实施、保持和持续改进基于过程的 HSPM体系，包括提供 HSF产品所需过程及其相互作用？□问答方式□现场检查□查阅文件记录4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定HSPM系的范围□问答方式□现场检查□查阅文件记录4.4.1HSPM 体系及 其 过 程 — 总则□问答方式□现场检查□查阅文件记录条款审核内容2.组织是否确定与实现其 HSF目标相关的过程及其在整个组织内的应用，包括那些涉及 HS的过程和不涉及HS但影响 HSF产品实现或提供的过程。3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行专门考虑？必要时，组织是否保持成文信息以支持其过程运行，并保留成文信息作为证据，证明以 HSF为目的过程运行是按计划进行的？审核方式审核记录审核结论存在问题5.1.1 领导作用和承诺—总则1.最高管理者是否通过以下方面，证明其对 HSPM的领导作用和承诺？a）将 HSF纳入管理评审；b）建立 HSF方针并确保 HSF目标得到建立；□问答方式c）提供所需资源，以确保在 HSF产品和生产过程方□现场检查面取得进展；□查阅文件记录d） 向组织传达符合顾客及法律法规的 HS管理要求的重要性。2.最高管理者是否以顾客满意度为目标，确保顾客的HSF要求得到确定和满足？1.最高管理者是否制定了 HSF方针？□问答方式2.HSF方针是否包括满足适用 HSF要求的承诺？□现场检查3.HSF方针是否包括持续改进组织 HSF绩效的承诺？□查阅文件记录1.HSF成文的方针是否可获取，在组织内得到沟通和理解？适宜时，是否可为有...
