采购与退货管理操作手册一、 采购订单的填制：步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击“增加”如下图所示：1. 输入表头有关栏目，有*是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部门，业务员和币种。2. 输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。3. 点击保存即可。二、 采购订单的修改与删除操作步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”按钮即可，如下图所示：三、 采购订单的审核或弃审操作方法 1：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示：注：当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用方法 2：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示：注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核与弃审操作。2.采购订单可根据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作。四、 到货单的填制：步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示：1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务员和外币名称。2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。3.点击保存即可。注：到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示。五、 到货单的修改，删除操作：步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即可，如下图所示：六、 采购入库单的录入步骤：库存管理－采购入库－采购入库单，如下图所示：1.输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型，采购类型和入库类别2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，数量，原币单价。3.点击保存即可。注：采购入库单可以点击“增加”按钮自己输入单据信息，也可以点击增加下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作。如图：点击“采购到货单”出现以下界面，选择相应的单据，点击“确定”。七、 采购入库单的修改，删除操作八、 采购入库单的审核，弃审操作方法 1：库存管理－采购入库－采购入库单，打开采购入库单界面，点击审核，弃审按钮即可方法 2：库存管理－采购入库－采购入库单列表，打开采购入库单列表界面，打开选中的采购入库单，点击审核，弃审操作即可...
