供货商定期稽核表评鉴主题(一):质量管理系统项次1234567评鉴项目ISO9000(或 QS9000)证书及有效性(若无证书或证书过期,整个系统评为零分)质量手册与现行系统的一致性训公司组织架构是否健全、良好是否明确各岗位的工作职责评鉴日期:评鉴得分 0~3 , NA稽核员:备注有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书程序书和工作指导书是否有效执行 (员工需要时是否随手可得)内部审核89有无规定内审的频率、步骤和方法确保其能力、时间验证体系之符合性、,运行之有效性、,适宜性10内审记录是否完整(计划、通知、检查表、结果报告)11内审问题点有无改善对策和效果验证质量目标:12有无制定年度质量目标13质量目标的公布(传达、倡导与理解)14每月是否对质量目标进行统计、分析与对策15是否定期进行质量目标检讨16未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证矫正措施和预防措施:1718有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪公司有多少内审员 ,是否经过内审员培训 ,公司是否19矫正措施是否得到改善效果验证管理评审:20有无规定管理评审的频率、步骤和方法21告)管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报22管理评审之结论是否传达到相关单位实施数据分析:23是否规定哪些质量数据需进行收集与分析21是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任人等22有无落实执行质量数据的收集、分析和处理总计供货商定期稽核表评鉴主题(二):文件管理项次123456789评鉴项目有无建立"文件总览表",并定期修改文件总览表是否分发给相关部门有无规定"文件"之审核权限及发布前是否有经授权人员审核有无"文件分发"记录有无"文件回收"记录有无"文件修订申请"记录有无建立"外来文件总览表",并定期修改外来文件是否得到标示和控制文件(含记录)是否易于检索评鉴日期:评鉴得分 0~3 , NA稽核员:备注10有无规定记录的保存期限及环境11各现场所使用之受控文件是否为最新版本12有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围并保证管制文件确实受控有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户1314标准或工程变更能够及时被使用场所 (检验、生产)得到并执行15文件有无及时进行修正,现行文件规定与实际运作是否一致总计供货商定期稽核表评鉴主题(三):人力资源管理项次123456789评...
