×××××××煤炭有限责任公司 组织框架控制流程图 生产技术部 安全技术部 井 口 财 务 部 财 务 部 综 合 部 机修车间 综 合 部 供销总监 行政总监 总工程师 安全副矿长 生产副矿长 机电副矿长 财务总监 工 程 项 目 接受监督 股东大会 董事会 监事会 内控领导组 总经理 组织架构 发展战略 社会责任 企业文化 矿 长 信 息 管 理 合 同 管 理 销 售 业 务 采 购 业 务 资 产 管 理 资 金 活 动 财 务 报 告 担 保 业 务 全 面 预 算 研究与开发 业 务 外 包 全面控制和追究责任 供销部组织机构框图 职责 董事长：全面领导 总经理：协助董事长做好供销工作 董事长助理：兼货管经理协助董事长、总经理做好供销工作。 主责：1 、地面煤炭，煤炭管理，煤炭发货运送，客户收发货凭证管理，门卫、装车、过磅、倒 管理。 2 、采购、验收、退货、索赔、供应商管理。 总经理助理：兼销售经理，协助董事长、总经理做好供销工作。 主责：编制销售计划、市场开拓、销售谈判、合同制定、货款回收。 董 事 长 总 经 理 供 销 部 供应经理 销售经理 货管经理 采 购 仓 管 销 售 货流中心 门卫 过磅 装车 倒煤插边 分筛提质 检煤检土 供应经理：协助董事长、总经理做好供销工作。 主责：采购计划审查汇编，采购合同谈判、合同拟定，供应商选择，供应过程管理、验收入库，索取发票凭证。 采购业务流程与主要控制点 需 求 计 划 根据年月日生产经营计划，编制需求计划，经审批 采 购 计 划 请购（报批） 选择供应商 确定采购价格 签订采购合同 支付订或预付货款 供应过程跟踪管理 业务流程图 主要控制点 依据需求计划，结合库存和在途情况，确定采购计划，经审批。 依据采购计划，申请，经审批。 依据供就商资信，提交备案清单，经审批，确定供应商。 以议价、询比价、招标竞价等方式定价，报批准。 与供应商共同制定合同，报批准。 依据合同，申请支付定金或预付款，经审批支付。 选择合理的运载工具和方式，运输保险、途中跟踪。 销售业务流程与主要控制点 货 到 验 收 入 库 索取发票 依据合同验收入库单据发票，定金或预付款凭证申请支付欠货款，经审批 会 计 控 制 采购业务的后评估 支付所欠货款 合格 退 货 办理索赔 依据合同中的质量标准、数量，核对验收。 报退货申请，审批...
