物资采购控制程序

- 98 - 文件名称 物 资 采 购 控 制程序 文件编号：JEJ／CX •Q-C-15 版本号：C 版 共9 页 发布：2010 年6 月8 日 实施：2010 年6 月8 日 编制： 审核： 审批： 1、目的 通过规范和严格采购方法、渠道，使采购过程处于受控状态，使采购的工程物资满足顾客的质量要求。对生产特种设备所需钢板﹑钢管﹑圆钢﹑焊材﹑外协件﹑外购件等材料采购﹑验收﹑保管﹑发放的管理程序、控制要求和有关部门及责任人员的职责做出相应规定。 ２、范围 适用本公司所有的物资采购过程。 ３、职责 3.1 工程部负责原材料及外购件的采购和外协件的订货及上述原材料，外协件，外购件的保管和发放。 3.2 材料责任工程师负责对采购原材料的质量证明书的审核控制，检查员负责对原材料﹑外购﹑外协件的入库前的质量检查验收，并监督检查材料库管理员的材料发放的质量控制。 3.3 根据投产产品的技术条件和工艺要求，有复验要求的原材料或外协件由工程部和材料责任工程师确定并提出，交品管部委托办理，报告结果通知材料责任工程师。 3.4 采购部负责编制公司《合格供方名册》。供采购时参阅。 4、工作过程 4.1 采购工作资料 4.1.1 特种设备生产用原材料﹑外购﹑外协件由采购科根据设计科编制的材料定额 并下 发《采购单 》，经 主 管经 理批准 ，并经 调 查库存 后 方可 进 行 采购。 4.1.2 采购人员必 须 选 择 材料符 合要求、材质证件齐 全 的材料，必 须 在 经 评价 确认 的合格分 供方处采购。 《采购单 》的内 容 应包 括 ： - 9 9 - a 、材料、器件名称、型号规格、单位、数量等信息。 b 、有质量体系要求的应标明供货单位、检验及交付方法。 4.1.3 当设计变更，计划漏项或有其他更改时，由原计划编制人员做变更计划，原批准人员批准更改，同时收回原计划。 4.2 供方的评价、选择、监控、评审 4.2.1 供方的评价 ａ、评价及建档内容：营业执照、资质等级、生产许可证、产品说明书、产品质量认证书、交货信誉、产品价格、售后服务注（建档资料必须在有效期内）等。 ｂ、供方评价由公司采购部负责组织有关人员进行，并根据评价情况填写供方评价表，建立合格供方档案，编制《合格供方名册》，由公司主管领导批准，名册和评价表上报公司生产管理部备案。 4.2.2 供方选择 ａ、采购部在采购时，必须在所确定的合格供方中选择。 ｂ、采购主要材料时采用供方+样品评价，必要...