现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029受审核部门面谈人员条款5.26.25.37.24.4.2品质管理部李玉刚检查内容方法询问询问询问/询问询/查询/查询/查询/查询/查询/查审核日期审核员审核结果2017.07.26邵青 辛海军 高翔记录不符合事实1 公司的质量方针是什么 ?怎样理解?2 公司的质量目标是什么?3 本部门的质量目标是什么? 今年的目标是否达到 ?逐项说明?拟采取什么措施?4.部门经理的职责是什么?其他同志是怎样分工的?5.职责完成情况怎样 ?能否胜任?是否有资格证?6. 查看部门体系文件受控情况及质量记录的填写，向负责文件管理的人员索取文件控制程序，了解实施情况抽查数份，了解其编号及受控情况；8. 审查文件控制的范围是否包括了管理性文件，技术性文件及外来文件；9. 抽查有关文件审批、发放及更改的记录；10. 查阅外来文件的登记、编号及发放的相关记录；11. 查阅记录的使用及保管情况，是否符合文件要求。符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□7. 检查质量管理体系清单， 询/查1 / 15现场审核检查表（质量）YLD/T-PGQ-JL-029受审核部门面谈人员条款9.2品质管理部李玉刚检查内容方法询/查审核日期审核员审核结果2017.07.26邵青 辛海军 高翔记录不符合事实12. 向办公室负责人索要内审程序文件，了解实施情况；13. 检查程序文件内容是否符合标准要求14. 查阅内审计划，是否覆盖了质量管理体系的所有过程部门15. 抽查 1 至 2 套内部审核的全套资料（主要有：会议审核计划、检查表、不合格报告、审核报告、纠正措施及跟踪报告），了解内部审核的实施情况。16. “过程的监视和测量”活动是否覆盖了全部的质量管理体系过程？17. 是否识别了过程监视和测量的环节：如测量点、控制点、巡回检查点、自动检测点和报警系统等18. 是否实现了监视和测量方法：如测量、验证、见证检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等符合□基本符合□不符合□询/查查记录查记录询/查询问/查记录/巡视询问/查记录符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□通知、会议签到、会议记录、9.1符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合...
