内 审 检 查 表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门： 质量部审核日期：2008.8.1标准条款5.5.15.4.17.1审核要点与方法1、本部门的质量职责是什么？1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？客观证据根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制成品检验准确率≥100%关键部件检验准确率≥98%原材料检验准确率≥98%评定√√√√√1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容：A. 产品的要求和质量目标；B.所需的过程及其控制方法；C.所需的文件和记录；D.产品检验等过程及接收准则。企业标准 Q/DKR•001-2008 和顾客要求在质量手册中规定了生产过程图，编制了生产和服务提供控制程序等。设备操作规程等操作规程，有图纸。记录有《气相色谱仪检验记录》、《调试记录表》、《整机送检记录》等有《原材料、外协件、外购件检验规程》等检验规程，接收准则包括标准等。注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门： 质量部审核日期：2008.8.1标准条款7.6审核要点与方法客观证据评定√√√√√√1、是否按需要监视和测量特性的要求配置了1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等适宜的监视和测量装置？2、是否对测量设备的校准要求进行了策划？3、是否按规定对检测设备都进行了周检？4、抽查检测设备状态标识是否清晰？5、测量设备的日常使用和管理状况。是否有操作规程，人员能否按要求操作？2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表，计划检定时间为 2008.11.203、见到 2007.11 月的检定证书。4、通过记录明确检定状态。5、由专人管理6、设备运行检验情况？当发现检测设备偏离6、没有发生校准状态时怎么办？注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内 审 检 查 表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门： 质量部审核日期：2008.8.1标准条款8.2.2审核要点与方法客观证据评定√√√√√√1、是否进行了年度内审的策划？内容有哪1、有 2008 年度内审计划，规定了内审的目的、范些？2、内审员是否经过了培训，有无资格证明？围、审核依据、审核方法、审核时间等。2、内审员有郑承娥、朱显庆3、记录（审核计划、检查表、不合格报告）3、有审核实施计划，有内审检查表，质量检查表。和审核报告是否完整和规范？审核报告是否共发现质量体系不合格 6 项，有内审报告，已经由分发到有关部门？4、参加审核的人员是否独立于被审核部门？关...
