湖南炬神电子有限公司 环 境 管 理 物 质 稽 核 表 □ 供应商稽核 □ 自我稽核 1.环境系统 项 目 评价 稽核重点项目 判定标准和重点方法 评 价 稽核结果 Responsible Targetdate 1.环境系统 - 1-1 环境方针 (环境管理) .适用于 SONY （SS-00259）之要求事项 * 是否有记载环境关联物质之相关内容 环境方针中无明确的记载，而在下一级文件中明确记载也可。 是否有经营责任者承认的环境方针 确认环境方针的文件上的经营负责人签字、日期 是否有对环境方针之目的、目标进行定期的重新估计、修订 原则上 1 年 1 次修改，不在环境方针处，而在下一级文件中定期修改也可 1-2 法规及顾客要求事项 * 与法规及客户要求事项相对应的随时重新评估动作是否有在执行 对应法规限制或SS-00259 的修订及时进行修改，以使相关的公司内规则，规格等内容相适应。 是否有SS-00259 规制对象物质一览表。 确认限制对象物质一览表。 环境管理责任人的责任，权限，职务是否明确 作为公司内的规则，要明确环境管理负责人的责任、权限、指责，环境管理组织以及环境管理负责人的任命人要明确 是否具备环境关联物质专业知识的人才或组织 要有环境关联物质相关专业知识的人才/组织(确认该人才/组织)。必要的环境信息应在公司内得以展开，运用(确认信息发布方法、频度、内容)。 1-3 环境计划 .将基于环境方针制定的计划系统化 * 是否拟定了有关全废 ，削 减 物质的削 减 计划 不仅 是禁 止 物质的规定，还 要制定出 内容可行的全废 物质的削 减 及向 代 用材 料 变 更的计划。 全废 ，削 减 计划是否在 SS-00259 所 指定的全废 目标期限以内 上述 计划应在 SS-00259 中指定的全废 目标期限内。 是否确定了计划，及其 实 施 的环境管理责任者，有无确认工 作进度 有选 定环境管理推 进负责人，确认计划实施 的进展，并 且 该进展符 合 上述 计划。 湖南炬神电子有限公司 环 境 管 理 物 质 稽 核 表 项 目 评价 稽核重点项目 判定标准和重点方法 评 价 稽核结果 Responsible Targetdate 1-4 监察 （内部监察） 环境计划管理的顺利推进及修正 环境关联物质的确认 * 是否有内部监察规定标准，是否拟定了监察计划 要确定内部监察的规定标准和监察计划（包括外部订货），且内容要合理。 在内部监察中，环境关联物质之相关内容是否作为监察项...
