JL /AH-13序号标准/手册要素检查要点审核记录审核结果1.请部门负责人介绍一下本单位的管理职责，请提供职责分配和组织机构图（人员分工）。提供了本部门管理手册，见第6页；提供了组织结构图，人员清单，9车间，151个岗位，1331人符合2.请介绍一下本部门的资源配备情况（特殊作业、关键岗位清单、主要设备、装备情况）。由康雪元厂长介绍了动力厂人员特种设备分布、关键岗位分布及车间装备情况符合24.21.公司的环境和职业健康安全方针是什么？是否理解方针的含义。方针见手册第3页。现场询问康雪元厂长，理解方针的含义符合1.请问动力厂有哪些作业活动？请提供动力厂的作业活动清单。提供了动力厂作业活动清单，详见记录，共7种作业活动符合2.是否进行了环境因素/危险源识别？请提供环境因素/危险源清单。环境因素/危险源清单没有识别不符合3.请提供重要环境因素/风险评价情况，提供清单。重要环境因素、风险清单没有识别不符合4.你单位针对重要环境因素/风险，制定了哪些控制计划？查清单。重要环境因素/风险清单一栏中的控制计划符合5.查环境因素/危险源更新情况。根据安环生产部下发的最新环境因素/危险源进行识别，无需更新符合1.查法律法规识别情况，请提供本部门的法律法规清单，核实是否全面，是否进行了适用性评价。法律法规清单没有识别不符合2.查法律法规和其他要求的获取情况，获取渠道，抽3～5份检查版本是否有效。按 照 安环生产部下发的法律法规进行识别符合3.对这 些法律法规是如 何 进行传 达 的？是否有更新？以 电 子 版形 式 发至 各 车间，认 真 讨 论 学 习符合河北敬业集团环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表4.4.14.3.113审 核时 间：受 审 核单位： 动力厂4.3.24第 1 页序号标准/手册要素检查要点审核记录审核结果1.请问本部门制定了哪些目标和指标，查文件，记录主要项目。未提供本部门目标、指标不符合2.哪些是集团公司分解的，哪些是自己制定的。未提供自己制定的目标不符合3.与重要环境因素/风险有关的目标指标由哪些。噪声、固废物、污水处理、粉尘、职业健康安全符合4.针对目标指标制定了哪些管理方案，查文件。未制定目标、指标管理方案不符合5.是否制定了安全环保措施费用计划。查文件。制定了动力厂安全环保投入计划，详见记录。符合1.有无培训计划，是否按计划实施了，查计划、记录。提供了动力厂2011年安全培训计划，有月培训记录符合2.与重大环境因素/风险有关的岗位有哪些，...
