变更管理程序 Revised by Petrel at 2021变更管理程序1.目的：适用于本公司在制作及生产中之工艺﹑制程﹑性能等工程规范在投入过程中产生问题时,需由客户提出或工程变更来改善以确保作业,并使变更及时,准确和有效;确保工程变更处于受控状态.2.范围：适用于本公司所有的产品在打样过程,生产过程发生的工程变更.3.术语：3.1 生产场所变更:指各产品的生产制造地点（包括全部产品和部分产品）由“本厂”转移至“别厂”生产或生产场所搬运或外发生产加工。3.2 机台设备变更:指生产该产品的重主要或关键机器设备(指生产该产品必不可少的设备为重主要或关键设备)的移动或变更。3.3 生产工艺变更：增加或删除工序及加工先后顺序调整或工艺参数调整。3.4 原材料厂家及材料牌号的变更：指更换购买原材料厂家或产品更换其它材料生产。3.5 重要管理人员的变更：如法人、车间（主任/主管）、品质/工程负责人（经理）的变更。4.权责:4.1 工艺部/项目小组:为所有变更运作的主导部门，负责对客户所提出变更的评审及实施，召集相关部门的人员对变更进行相关的讨论评审和沟通，确保变更的可行性及有效的转化为内部要求。4.2 其它相关部门:配合变更运作的主导部门对变更的可行性和要求进行评审，对内部变更的提出和评审，确保变更的有效实施。5.0 流程输入1.外部：客户设计变更要求2.内部：各部门过程变更申请流程图NG设计变设计变更更评审要求提出输出责任单位重点提示/说明相关文件及表单“process设计变更一览表”“变更申请书”1.客户设计业务部/厂务部变更通知单工艺部/生产部/详见补充说明2.变更申请品质部书当客户有 4M 变更或设计变更时,需客户设计变更通知单变更申请书OK工程、设计变更讨论表变更申请书厂务部工艺部生产部品质部依客户要求重新做《纠正和预防APQP/PPAP,并提交管理程序》客户确认后,进行变更.内部变更时,其评审结果记录“工程、设计变更申请表”的栏位.《客户满意度调查程序》“工程、设计变更讨论表”相关文件及表单输入流程图输出责任单位重点提示/说明工艺、设计变更讨论表/变更申请书设计变更实施1.更改后的模厂务部治具、方工艺部法.2.更改后的生产技术资质部料NG设计变更确认1.设计变更审批下达以执行 2.各资料所在部门接受已批准变更的“更改通知单”后,按公司《文件与资料管制程序》实施更改.生产部品《文件与资料管制程序》相关设计变更后的性能,尺寸等测试资料及样品,更改后的资料OK1.客户确认信息 2.订单3.批准的...
