附件1 X X 单 位网络安全风险隐患自查清单 一、单位基本情况 单位名称 单位地址 网络安全分管领导 姓名 职务/ 职称 网络安全责任部门 责任部门负责人 姓名 职务/职称 办公电话 移动电话 责任部门联系人 姓名 职务/职称 办公电话 移动电话 单位信息系统总数 第四级系统数 第三级系统数 第二级系统数 未定级系统数 单位信息系统 等级测评总数 第四级系统数 第三级系统数 第二级系统数 未测评系统数 单位信息系统 安全建设整改总数 第四级系统数 第三级系统数 第二级系统数 未整改系统数 单位信息系统 安全自查总数 第四级系统数 第三级系统数 第二级系统数 未自查系统数 2 二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况 1、单位网络安全等级保护工作开展情况 （重点包括：单位网络安全领导小组成立情况；已运行或新建的信息系统是否按《信息系统安全等级保护定级指南》要求定级、二级以上信息系统是否到公安机关备案、已备案信息系统是否按《信息系统安全等级保护测评要求》测评和安全整改、单位信息系统安全检测和整改经费落实情况。） 2、单位网络安全规章制度建立情况 （重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度，单位网络安全人员管理、信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。） 3、单位网络安全保护技术措施落实情况 （重点包括：单位是否开展有害信息报警和关键字过滤措施；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位落实防病毒、防网络入侵和攻击等危害网络安全技术措施情况，重要数据和重要系统的容灾备份措施情况，用户注册信息、系统运行日志、用户使用日志等是否保存 6 0 天以上，单位使用互联网安全技术产品是否符合公安部要求等） 4、单位网络安全应急预案和演练情况 3 （重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行了演练？是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？是否与公安部门、网络安全厂商、测评机构等相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。） 5、单位对照近期我市多发的网络安全隐患自查漏洞情况 （重点包括：1、是否存在账号管理弱口令漏洞； 2、网站、信息系统程序设计缺陷是否存在注入漏洞； 3、网站、信息系统中间件版本过低，未...
