过程审核覆盖率100%各部门各部门机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。过程未受控、过程未识别质量管理部如何做？ ④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨过程管理目标 ⑦ (测量/评估/绩效/指标)输入源输出接收方管理体系及其过程管理程序使用的资源 ⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输 入 ②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？) 输 出 ③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程名称①体系要求、过程方法、资源情况、风险评估结果过程清单、乌龟图、过程关系图质量管理体系及过程管理过程编号MP2版本号A过程类型管理过程/一般 编制： 审核：部门职责评审次数最高管理者各部门机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。职责分配不清最高管理者过程名称①如何做？ ④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨过程管理目标 ⑦ (测量/评估/绩效/指标)输入源输出接收方管理要求、标准要求部门职责、岗位职责、标准职能分配表领导作用管理过程领导作用管理程序过程类型管理过程/一般使用的资源 ⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输 入 ②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？) 输 出 ③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程编号MP3版本号A 编制： 审核：质量目标统计覆盖率100%各部门各部门机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。目标未完成质量管理部如何做？ ④（方法/指导书/程序/技术)过程接口部门⑨过程管理目标 ⑦ (测量/评估/绩效/指标)输入源输出接收方质量目标管理程序使用的资源 ⑤(材料/设备/装置)过程控制的风险⑧过程执行者⑥(参与过程的人力资源)输 入 ②(实际输入，可能是文件、资料、材料、计划和其他信息等？) 输 出 ③(可能是产品、材料、文件、记录、图纸或其他信息等）过程名称①管理评审输出、顾客要求、经营计划质量目标统计表质量目标及KPIS管理过程过程编号MP5版本号A过程类型管理过程/一般 编制： 审核：管理评审按时完成率100%各部门各部门机车车辆配件有限公司过程乌龟图1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。有漏项质量管理部过程名称①如何做？ ④...
